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Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2014
URL pubblicazione: http://www.diodatabertolo.it/files/Trasparenza/avcp_dataset_2014.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZAE1142A7F
Oggetto: MATERIALE PER CORSO AGGIORNAMENTO PATENTINO ANTINCENDIO (Alfa Antincendio)
Importo aggiudicato: € 92.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 16-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
CIG: Z120E20A3C
Oggetto: Manutenzione rete antincendio anno 2014 - 2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2137.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
CIG: Z25113890D
Oggetto: ACQUISTO DISINFETTANTE PER ATTREZZATURA ARJO
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 646.60
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z81112A6D9
Oggetto: MANUTENZIONE SOLLEVATORE E PANNELLO DOCCIA (ARJO)
Importo aggiudicato: € 286.34
Somme liquidate: € 339.92
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 10-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZF9103F8B3
Oggetto: ACQUISTO DISINFETTANTE PER ATTREZZATURA ARJO
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 1005.02
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z1B0A5554A
Oggetto: Progettazione degli impianti termici idricosanitari scarichi fognari gas medicali elettrici ed antincendio per la realizzazione della nuova Casa di riposo
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 32988.80
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASIA PROGETTI SRL
    CF: 07392730011
  • ASIA PROGETTI SRL
    CF: 07392730011
CIG: Z770FC6888
Oggetto: POLIZZA RCA FIAT DUCATO AF286LV
Importo aggiudicato: € 465.00
Somme liquidate: € 465.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZB80FC6867
Oggetto: POLIZZA RCA FIAT DOBLO' DV485LY
Importo aggiudicato: € 787.00
Somme liquidate: € 787.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z1B0FC683F
Oggetto: POLIZZA RCA FIAT FIORINO AF553HM
Importo aggiudicato: € 566.00
Somme liquidate: € 566.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z5E0FC67AD
Oggetto: POLIZZA RCA FIAT FIORINO AV205XZ
Importo aggiudicato: € 357.00
Somme liquidate: € 357.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZBC0FC6785
Oggetto: POLIZZA ARD KASKO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z550FC6736
Oggetto: POLIZZA FURTO INCENDIO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z780FC65DC
Oggetto: POLIZZA RCTO COMMERCIALE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z560FC6585
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z60110A7F4
Oggetto: ABBONAMENTO 2014/2015 A IL GIORNALE DI VICENZA
Importo aggiudicato: € 705.00
Somme liquidate: € 705.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATHESIS SPA
    CF: 00213960230
  • ATHESIS SPA
    CF: 00213960230
CIG: Z561138983
Oggetto: ACQUISTO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE (AT-OS SRL)
Importo aggiudicato: € 250.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: Z91107A173
Oggetto: MANUTENZIONE LAVAPADELLE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1176.08
Tempi di completamento: dal 14-08-2014 al 14-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: ZB7103F88F
Oggetto: ACQUISTO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE
Importo aggiudicato: € 250.80
Somme liquidate: € 305.98
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: Z4410D729E
Oggetto: FORNITURA N.17 CALENDARI A BLOCCO (Baldo)
Importo aggiudicato: € 212.50
Somme liquidate: € 259.25
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 19-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDO SRL
    CF: 02656220239
  • BALDO SRL
    CF: 02656220239
CIG: ZA90C56CAC
Oggetto: SERVIZIO TESORERIA 2014 - 2016
Importo aggiudicato: € 2.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UNICREDIT BANCA SPA
    CF: 00348170101
  • BANCA ANTONVENETA
    CF: 00884060526
  • CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
    CF: 03591520287
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
    CF: 09339391006
  • BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO
    CF: 00232120246
  • Banco Popolare
    CF: 03700430238
  • VENETO BANCA SPA
    CF: 00208740266
  • Banco Popolare
    CF: 03700430238
  • Banco Popolare
    CF: 03700430238
CIG: Z0211D75D1
Oggetto: ACQUISTO TAVOLETTE CIOCCOLATO - VOLONTARI NATALE 2014 (Biosapori)
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 294.84
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BIOSAPORI SRL
    CF: 03095390245
  • BIOSAPORI SRL
    CF: 03095390245
CIG: Z6512043BB
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE: LA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. E DEI DOCOCUMENTI AMMINISTRATIVI SECONDO IL COD.DELL'AMM.NE DIGITALE
Importo aggiudicato: € 272.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.A. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana
    CF: 04257320285
  • C.S.A. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana
    CF: 04257320285
CIG: Z760CB6E07
Oggetto: SERVIZIO PARRUCCHIERE PER OSPITI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 11593.05
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IL BELLO DELLE DONNE di Ferraro Michela
    CF: FRRMHL77H57C743P
  • CAPELLI D'ORO DI ZARPELLON DORIANA
    CF: 02607780240
  • RICCI E CAPRICCI di Puglisi Loredana
    CF: PGLLDN78B52A028X
  • OASI DEL CAPELLO DI TONIOLO SARA
    CF: 04039140282
  • CAPELLI D'ORO DI ZARPELLON DORIANA
    CF: 02607780240
  • CAPELLI D'ORO DI ZARPELLON DORIANA
    CF: 02607780240
CIG: ZBE103EAC2
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU TRATTORINO TAGLIA ERBA (Cariolaro Srl)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 575.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 22-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARIOLARO SRL
    CF: 02594450245
  • CARIOLARO SRL
    CF: 02594450245
CIG: Z070EE6FFD
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI ANNO 2014 (CAVALIERE SRL)
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2137.89
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
CIG: Z2E110BFBC
Oggetto: CBA: ATTIVAZIONE PROCEDURA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E RELATIVO CANONE ASSISTENZA PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: ZE8081AE74
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB
Importo aggiudicato: € 27500.00
Somme liquidate: € 11452.14
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA Servizi S.r.l.
    CF: 01845820222
  • CBA Servizi S.r.l.
    CF: 01845820222
CIG: Z9510A7231
Oggetto: SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 1531.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
CIG: Z15110BAF5
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE: TUTORE CURATORE E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DI RIPOSO CA ARNALDI
    CF: 80006170247
  • CASA DI RIPOSO CA ARNALDI
    CF: 80006170247
CIG: ZBC103EB33
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE TERAPIE NON FARMACOLOGICHE (Dr.Cilesi)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 22-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CILESI IVO GIOVANNI
    CF: CLSVVN58R01D969W
  • CILESI IVO GIOVANNI
    CF: CLSVVN58R01D969W
CIG: ZE10D2A894
Oggetto: ACQUISTO ARREDO PER AMBULATORIO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 3321.79
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 02-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
CIG: 53119686A9
Oggetto: fornitura e posa in opera arredi per comunita'
Importo aggiudicato: € 156550.85
Somme liquidate: € 176131.66
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FAVERO HEALTH PROJECTS SPA
    CF: 00175410265
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
  • HARMONIE CARE SRL
    CF: 02653480261
  • SNELL HABITAT SRL
    CF: 00139090286
  • GIVAS SRL
    CF: 01498810280
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
CIG: Z4E08FA1F9
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE AMBIENTALE E PERSONALE - LOTTO 2 CARTA E MONOUSO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 27594.44
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • IGENA SRL
    CF: 02796620231
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • ECOS SERVICE SRL
    CF: 03117540249
  • LIEVORE LUIGI
    CF: 01586980243
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: ZB708FA2D2
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE AMBIENTALE E PERSONALE - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 3360.79
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • IGENA SRL
    CF: 02796620231
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • ECOS SERVICE SRL
    CF: 03117540249
  • LIEVORE LUIGI
    CF: 01586980243
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: Z1C0E054B3
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE - Con Te Cooperativa Sociale
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CON TE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02528180249
  • CON TE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02528180249
CIG: Z770A552A2
Oggetto: Progettazione prelimianre e definitiva delle strutture per la realizzazione della nuova Casa di riposo
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10688.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONCATO ANDREA
    CF: CNCNDR64R13L840A
  • CONCATO ANDREA
    CF: CNCNDR64R13L840A
CIG: Z7D0C0E7A0
Oggetto: FORNITURA PROTEZIONI MURALI E CORRIMANO
Importo aggiudicato: € 3580.00
Somme liquidate: € 4367.60
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONTE LUCA
    CF: 03046060269
  • CONTE LUCA
    CF: 03046060269
CIG: Z4D108B834
Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCLAVE MOD.IGEA CBM
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 378.20
Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 27-08-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREMONESE ELETTROMEDICALI
    CF: CRMLCU61M13G224K
  • CREMONESE ELETTROMEDICALI
    CF: CRMLCU61M13G224K
CIG: Z8F110BC77
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE: INTRATTENERE RELAZIONI POSITIVE CON I FAMIGLIARI DELL'ANZIANO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COPERNICO CENTRO STUDI
    CF: DLPLRS75P22L407X
  • COPERNICO CENTRO STUDI
    CF: DLPLRS75P22L407X
CIG: ZD50C49510
Oggetto: FORNITURA ARREDI D'UFFICIO
Importo aggiudicato: € 13669.00
Somme liquidate: € 16438.28
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
  • ERREBIAN SPA
    CF: 08397890586
CIG: 57421858F5
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEI LOCALI DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 206750.00
Somme liquidate: € 20360.70
Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 05-05-2014
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • KUADRA SRL
    CF: 00595050634
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
  • EURO & PROMOS FM SOC COOP P.A.
    CF: 02458660301
  • EURO & PROMOS FM SOC COOP P.A.
    CF: 02458660301
CIG: Z930D89EBC
Oggetto: RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS 2014
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 1082.63
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 28-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROINFORMATICA Srl
    CF: 02367910243
  • EUROINFORMATICA Srl
    CF: 02367910243
CIG: Z2308FA321
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE AMBIENTALE E PERSONALE - LOTTO 4 LINEA DELICATA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5239.73
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LIEVORE LUIGI
    CF: 01586980243
  • MARCHI SPA
    CF: 01278980246
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • IGENA SRL
    CF: 02796620231
  • PULIXENTER di Bagnara Antonluca
    CF: 02488880242
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • ECOS SERVICE SRL
    CF: 03117540249
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
CIG: Z571040BC9
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 01.07.2014 -31.12.2014 (Bedin Franco)
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2580.60
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FB Impianti elettrici civili e industriali
    CF: BDNFNC64M10L157S
  • FB Impianti elettrici civili e industriali
    CF: BDNFNC64M10L157S
CIG: Z1C0E1634F
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE - Ferramenta Anno 2014
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1619.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 01-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z3808F9C0B
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 835.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: ZA111D7588
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURATURA PERIMETRALE PORZIONE LATO EST - SAN GAETANO
Importo aggiudicato: € 3374.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
CIG: Z4510CDFD1
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SU FABBRICATO P.ZZA GARIBALDI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 17-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
CIG: ZBC110BCD4
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE: AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE RSPP
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORM&R SRL
    CF: 02451780262
  • FORM&R SRL
    CF: 02451780262
CIG: Z410E029BA
Oggetto: Corso di formazione - Form&r srl
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORM&R SRL
    CF: 02451780262
  • FORM&R SRL
    CF: 02451780262
CIG: Z8A127EECC
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE: CURE PALLIATIVE E QUALITA' DEL FINE VITA (Format)
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 24-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAT SAS
    CF: 01569060385
  • FORMAT SAS
    CF: 01569060385
CIG: Z25117CA5A
Oggetto: FORNITURA N.10 ALZAWATER (Gaiv Vicenza)
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A.I.V. SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 00330760240
  • G.A.I.V. SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 00330760240
CIG: Z250E163C6
Oggetto: FORNITUA MATERIALE DA CUCINA E MANUTENZIONI ORDINARIE - Anno 2014 Galvan
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1063.21
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z5408F9BBF
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA DA CUCINA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 530.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z460E160E7
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA - Gbr 2014
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4338.25
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
CIG: Z520C0E8C8
Oggetto: TINTEGGIATURA PARETI E VERNICIATURA PORTE
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NARDO di Gianello Leonardo
    CF: GNLLRD86C05I531R
  • NARDO di Gianello Leonardo
    CF: GNLLRD86C05I531R
CIG: Z400C0E5E4
Oggetto: ACQUISTO ARMADI PER STANZE DI DEGENZA
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2806.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIVAS SRL
    CF: 01498810280
  • GIVAS SRL
    CF: 01498810280
CIG: Z0C11D8C1F
Oggetto: FORNITURA N.75 CALENDARI DA MURO (Leoni)
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
CIG: Z020C7736E
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 2014-2015
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2335.08
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRETA ALTO VICENTINO SRL
    CF: 03577500246
  • GRETA ALTO VICENTINO SRL
    CF: 03577500246
CIG: ZE9098A3A7
Oggetto: ASSISTENZA FISCALE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5885.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
CIG: Z2411C0F4E
Oggetto: RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI - REPARTO SAN GAETANO
Importo aggiudicato: € 572.00
Somme liquidate: € 587.84
Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 17-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
CIG: ZF00C290C5
Oggetto: ACQUISTO SERVER
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 4986.14
Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 05-12-2013
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ICOM SRL
    CF: 01561040245
  • ICOM SRL
    CF: 01561040245
CIG: ZA80E02BFF
Oggetto: LICENZE SERVER - IDS UNITELM SRL
Importo aggiudicato: € 1384.04
Somme liquidate: € 1688.53
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDS & UNITELM
    CF: 01324070836
  • IDS & UNITELM
    CF: 01324070836
CIG: ZAE0E02D9D
Oggetto: Rinnovo e mantenimento del dominio gestione traffico e-mail su record MX - Intersoft
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 195.20
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERSOFT
    CF: 03329910248
  • INTERSOFT
    CF: 03329910248
CIG: ZF8110CB0A
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE: IL CONTRATTO DI OSPITALITA' (IPAB di VICENZA)
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.P.A.B. PROTI - SALVI - TRENTO""
    CF: 03056680246
  • I.P.A.B. PROTI - SALVI - TRENTO""
    CF: 03056680246
CIG: ZFA12197EA
Oggetto: FORNITURA PROFUMI PER COMPLEANNI OSPITI 2015 (KELEMATA)
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KELEMATA SRL
    CF: 13270120150
  • KELEMATA SRL
    CF: 13270120150
CIG: ZAE0D8B3BD
Oggetto: PULIZIA RETI FOGNARIE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 439.20
Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 28-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MENIN SPURGHI s.r.l.s.
    CF: 03807260249
  • LA MENIN SPURGHI s.r.l.s.
    CF: 03807260249
CIG: ZC20E1EC37
Oggetto: Fornitura presidi sanitari anno 2014 - La Sanitaria Due
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 16768.15
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z1011F97CA
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE 2015/2017 A LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI MAGGIOLI EDITORE
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: 5037409967
Oggetto: servizio di noleggio lavaggio e stiratura della biancheria piana e delle divise del personale dell'I.P.A.B. Suor Diodata Bertolo
Importo aggiudicato: € 134734.00
Somme liquidate: € 69621.29
Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PADANIA service S.c.r.l.
    CF: 00049900293
  • LAVASPLENDOR SRL
    CF: 01791530247
  • NEW FLEUR SRL
    CF: 13200960154
  • SERVIZI OSPEDALIERI
    CF: 00615530672
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: Z2708DB60D
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3365.18
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • IGENA SRL
    CF: 02796620231
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • ECOS SERVICE SRL
    CF: 03117540249
  • LIEVORE LUIGI
    CF: 01586980243
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
CIG: Z4C0E02EA7
Oggetto: Acquisto Stufette a infrarossi
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 210.23
Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 25-02-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB SPA
    CF: 00299080242
  • MEB SPA
    CF: 00299080242
CIG: Z00117CC25
Oggetto: FORNITURA ASTE PORTA FLEBO E TRITAPASTIGLIE (Megapharma)
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: Z3E109F4C6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE MONOUSO (MEPAPHARMA)
Importo aggiudicato: € 532.00
Somme liquidate: € 649.04
Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 03-09-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: Z97103F7C7
Oggetto: ACQUISTO SCAFFALATURA ZINCATA PER ARCHIVIO
Importo aggiudicato: € 1289.21
Somme liquidate: € 1572.84
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALTRE SRL
    CF: 02396570240
  • METALTRE SRL
    CF: 02396570240
CIG: ZBF0E2C708
Oggetto: Manutenzione impiant ci cucina e lavanderia - 01.04.2014 - 31.03.2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 978.57
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
  • ASSISTENZA TECNICA MORO SNC
    CF: 02587010287
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
CIG: Z441045AFC
Oggetto: FORMAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (Avv.Miniero)
Importo aggiudicato: € 982.80
Somme liquidate: € 793.80
Tempi di completamento: dal 24-07-2014 al 24-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
CIG: ZCF0E2083B
Oggetto: ASSITENZA IN MATERIA SI SICUREZZA 2014
Importo aggiudicato: € 2783.00
Somme liquidate: € 2806.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NECSI SRL
    CF: 02598070247
  • NECSI SRL
    CF: 02598070247
CIG: Z1E1021521
Oggetto: Somministrazione servizio logopedia
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 9510.19
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
CIG: ZB9103F52D
Oggetto: VERIFICA BIENNALE ASCENSORI 2014-2015 (OCE)
Importo aggiudicato: € 309.87
Somme liquidate: € 378.04
Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 23-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OCE Organismo di Certificazione Europea S.r.l.
    CF: 04441361005
  • OCE Organismo di Certificazione Europea S.r.l.
    CF: 04441361005
CIG: Z730E1F165
Oggetto: FORNITURA FIORI E MATERIALE PER SERVIZIO EDUCATIVO ANNO 2014 - Rodighiero
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1200.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
CIG: ZE40D8A0F5
Oggetto: MANUTENZIONE RETE INFORMATICA ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3264.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: ZB4111062B
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE: AMBIENTI AD ALTO RISCHIO (Performare)
Importo aggiudicato: € 648.00
Somme liquidate: € 243.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 03-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PER FORMARE SPA
    CF: 02870950249
  • PER FORMARE SPA
    CF: 02870950249
CIG: ZDC103EB00
Oggetto: ACQUISTO MATERASSINO PER BARELLA DOCCIA (Pro-senectute Srl)
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 622.20
Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 22-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO SENECTUTE SRL
    CF: 01889110209
  • PRO SENECTUTE SRL
    CF: 01889110209
CIG: Z90124CA78
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA RISORSE PA ANNO 2015 (Pro.e.pi)
Importo aggiudicato: € 67.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.E.P. srl
    CF: 02861960249
  • PRO.E.P. srl
    CF: 02861960249
CIG: ZE7110CA61
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE: RIFLESSI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI (PRO.E.P.)
Importo aggiudicato: € 76.50
Somme liquidate: € 76.50
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.E.P. srl
    CF: 02861960249
  • PRO.E.P. srl
    CF: 02861960249
CIG: ZCD0E164EF
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER SERVZIO EDUCATIVO E CANCELLERIA - Anno 2014 Punto contabile
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 1113.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
CIG: Z4610D7132
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1372.50
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPAZZO MARIO
    CF: RMPMRA49R01G224N
  • RAMPAZZO MARIO
    CF: RMPMRA49R01G224N
CIG: Z98081B167
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANO ANNO 2013
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1592.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPAZZO MARIO
    CF: RMPMRA49R01G224N
  • RAMPAZZO MARIO
    CF: RMPMRA49R01G224N
CIG: ZB40EB36FB
Oggetto: SERVIZIO VIGILANZA ANTINCEDIO 2014
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 512.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
CIG: Z4C1137D03
Oggetto: INSERZIONE PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE 2015 (Seat Pagine Bianche)
Importo aggiudicato: € 554.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    CF: 03970540963
  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    CF: 03970540963
CIG: 58334760AF
Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 2640000.00
Somme liquidate: € 56617.51
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
CIG: ZB112165D8
Oggetto: SERVIZIO DI PODOLOGIA - AFFIDAMENTO INCARICO
Importo aggiudicato: € 1225.00
Somme liquidate: € 1225.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILVESTRI DEBORAH
    CF: SLVDRH74D64G479H
  • SILVESTRI DEBORAH
    CF: SLVDRH74D64G479H
CIG: Z51104E8BC
Oggetto: SERVIZIO DI PODOLOGIA - AFFIDAMENTO INCARICO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 28-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILVESTRI DEBORAH
    CF: SLVDRH74D64G479H
  • SILVESTRI DEBORAH
    CF: SLVDRH74D64G479H
CIG: Z20086B7CA
Oggetto: NOLEGGIO E FULL SERVICE DI N. 1 MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 3195.19
Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 11-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TECNOCOPY SRL
    CF: 03585550241
  • COPYMAC SAS
    CF: 11352961004
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
  • SOLUZIONE UFFICIO
    CF: 02778750246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TECNOCOPY SRL
    CF: 03585550241
CIG: ZEB1040F66
Oggetto: SERVIZIO MANUTEZIONE IMPIANTI TERMICO E IDRICO SANITARI 01.07.2014-31.12.2014
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 1313.40
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
CIG: Z010E1FBD9
Oggetto: Fornitura farmaci anno 2014
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3721.01
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TODESCO MARIA PATRIZIA
    CF: TDSMPT56E71L219G
  • TODESCO MARIA PATRIZIA
    CF: TDSMPT56E71L219G
CIG: ZCB0E1F38B
Oggetto: Fornitura toner anno 2014 - Tutto Ufficio Cortese
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 2097.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z340E1F30B
Oggetto: Manutenzione macchine d'ufficio 2014 - Tutto Ufficio Cortese
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 2416.82
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z4E0F78D08
Oggetto: fornitura di lavoro somministrato relativamente al profilo professionale di Istruttore Amministrativo
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 14415.45
Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
CIG: 5951418180
Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di lavoro somministrato a tempo determinato relativamente al profilo professionale di Istruttore Amministrativo
Importo aggiudicato: € 82000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 08-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
CIG: 5992843A7B
Oggetto: FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO PROFILO LOGOPEDISTA
Importo aggiudicato: € 62000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
CIG: ZB20CA0B95
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 363.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 29-11-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICO MONDO SOC. COOP.VA
    CF: 02561190246
  • UNICO MONDO SOC. COOP.VA
    CF: 02561190246
CIG: Z65117C703
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE: LA GESTIONE DEI CENTRI DI SERVIZIOTECNICHE E STRUMENTI MANAGERIALI E GIUSLAVORISTICI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' CARLO CATTANEO
    CF: 02015300128
  • UNIVERSITA' CARLO CATTANEO
    CF: 02015300128
CIG: Z0A102A6BB
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIZANZARE - UT&DIA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 854.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 15-07-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
CIG: Z66103E89C
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO S.GAETANO E CASA NOARO (VE.A.)
Importo aggiudicato: € 4914.00
Somme liquidate: € 5405.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VE.A. VENETA ASCENSORI SRL
    CF: 02819150232
  • VE.A. VENETA ASCENSORI SRL
    CF: 02819150232
CIG: ZC5103E7BE
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 01.07.2014-31.12.2014
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 723.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VE.A. VENETA ASCENSORI SRL
    CF: 02819150232
  • VE.A. VENETA ASCENSORI SRL
    CF: 02819150232
CIG: Z670A5552F
Oggetto: Progettazione prelimianre e definitiva architettonica nuova Casa di riposo
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 48214.40
Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 31-05-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPE ENGINEERING SRL
    CF: 03145060244
  • VOLPE ENGINEERING SRL
    CF: 03145060244
CIG: Z5D11ADF09
Oggetto: FORNITURA MATERASSO COPRIMATERASSO E GUANCIALE Casa Noaro - Wilford
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 11-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WILFORD 4C
    CF: 01828490241
  • WILFORD 4C
    CF: 01828490241
CIG: ZF2126032E
Oggetto: FORNITURA LIBRO IPSOA MODULO ENTI LOCALI 2014 - PERSONALE
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • wolters kluwer italia srl
    CF: 10209790152
  • wolters kluwer italia srl
    CF: 10209790152
CIG: ZAA0D2A971
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI PER IGIENE OSPITI (PROFUMI)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 614.51
Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 02-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETA FARMACEUTICI SPA
    CF: 00330790247
  • ZETA FARMACEUTICI SPA
    CF: 00330790247
CIG: Z1C119C5C5
Oggetto: FORNITURA N. 3 SEDIE WC (COMODE )
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 06-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304