Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z79130DE8D
Oggetto: CORSO FORMAZIONE "LEGAMI CHE LEGANO" (Con Te)
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 04-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CON TE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02528180249
  • CON TE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02528180249
CIG: ZBF164EA61
Oggetto: CORSO FORMAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO (FAD_CBA)
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA CONSULTING SRL
    CF: 02209350228
  • CBA CONSULTING SRL
    CF: 02209350228
CIG: Z17131E851
Oggetto: CORSO FORMAZIONE "FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA" (Cba)
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 09-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA CONSULTING SRL
    CF: 02209350228
  • CBA CONSULTING SRL
    CF: 02209350228
CIG: Z6415BD0C5
Oggetto: CORSO FORMAZIONE DECRETO ATTUATIVO JOBS ACT (PROEPI)
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 18-08-2015 al 18-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.E.P. srl
    CF: 02861960249
  • PRO.E.P. srl
    CF: 02861960249
CIG: Z8116272EA
Oggetto: CORSO FORMAZIONE "ANTICORRUZIONE" (IPAB VICENZA)
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 21-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.P.A.B. DI VICENZA
    CF: 03056680246
  • I.P.A.B. DI VICENZA
    CF: 03056680246
CIG: Z581396FCA
Oggetto: FORNITURA TELEFAX REPARTO SAN GAETANO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 11-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z7116E8300
Oggetto: CORSO FORMAZIONE "STABILIRE RAPPORTI PROFICUI CON IL FAMILIARE DELL'OSPITE" ( 24.11.15 Ipab Vicenza)
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.P.A.B. DI VICENZA
    CF: 03056680246
  • I.P.A.B. DI VICENZA
    CF: 03056680246
CIG: ZC015FDC6E
Oggetto: FORMAZIONE RUOLO DI RLS D.LGS.81/2008 (32 ORE) - PerFormare
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 302.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PER FORMARE SPA
    CF: 02870950249
  • PER FORMARE SPA
    CF: 02870950249
CIG: ZE6165DA52
Oggetto: ABBONAMENTO 2015/2016 A "IL GIORNALE DI VICENZA"
Importo aggiudicato: € 705.00
Somme liquidate: € 705.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 05-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATHESIS SPA
    CF: 00213960230
  • ATHESIS SPA
    CF: 00213960230
CIG: Z8013A5923
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA URIPA - ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1124.00
Somme liquidate: € 1124.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 16-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URIPA
    CF: 00687860288
  • URIPA
    CF: 00687860288
CIG: Z72164EC2D
Oggetto: FORNITURA PLASTIFICATRICE
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 81.34
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORPORATE EXPRESS SRL
    CF: 00936630151
  • CORPORATE EXPRESS SRL
    CF: 00936630151
CIG: Z9F17CC3F5
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO DERATTIZZAZIONE ANTIZANZARE SCARAFAGGI 2016- UT&DIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2106 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
CIG: ZC717CC3F4
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO 2016-2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
CIG: ZBC17CC3EE
Oggetto: SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
CIG: ZE417CC3ED
Oggetto: ASSITENZA IN MATERIA DI SICUREZZA 2016
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NECSI SRL
    CF: 02598070247
  • NECSI SRL
    CF: 02598070247
CIG: Z0117B9C69
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 2016-2017
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
CIG: Z4617B51DD
Oggetto: FORNITURA N.2 STUFETTE DA MURO (Meb)
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB SPA
    CF: 00299080242
  • MEB SPA
    CF: 00299080242
CIG: ZE617AE8F0
Oggetto: FORNITURA AVVOLGITORI PER TAPPARELLE SAN GAETANO (Fa.ta.)
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FA.TA. Carollo I. & C. Sas
    CF: 00336040241
  • FA.TA. Carollo I. & C. Sas
    CF: 00336040241
CIG: Z8D17A76BF
Oggetto: MANUTENZIONE LAVAPADELLE NAISS (at-os)
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: Z30176FAF2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IGIENE PERSONALE OSPITI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: Z8C16FE658
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE HARDWARE
Importo aggiudicato: € 622.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: Z3616F6546
Oggetto: FORNITURA CALENDARI PER STANZE OSPITI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
CIG: Z8216F5E4E
Oggetto: FORNITURA TARGA CAMERA MORTUARIA SAN GAETANO (Grafiche Leoni)
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
CIG: Z6A16E8218
Oggetto: CORSO FORMAZIONE "INTRATT.RAPPORTI POSITIVI CON I FAMILIARI DELL'UTENTE" ( 12.11.15 Ipab Vicenza)
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.P.A.B. DI VICENZA
    CF: 03056680246
  • I.P.A.B. DI VICENZA
    CF: 03056680246
CIG: ZDA16718AE
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP GARA AFFIDAMENTO ALCUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI-SANITARI (avv.Miniero)
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
CIG: Z8D1666612
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "IL PREPOSTO "ex art.37 Dlgs 81/2008
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASA Centro Assistenza Servizi per Anziani
    CF: 00897450243
  • LA CASA Centro Assistenza Servizi per Anziani
    CF: 00897450243
CIG: Z3A164EBCA
Oggetto: RIPARAZIONE VASCA-DOCCIA 1 PIANO PIAZZA ZANELLA (ARJO)
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZDC1612B74
Oggetto: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MANUT.STRAORD.1 E 3 PIANO P.ZZA ZANELLA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPE ENGINEERING SRL
    CF: 03145060244
  • VOLPE ENGINEERING SRL
    CF: 03145060244
CIG: ZBC15A49C0
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIZANZARE DISINFESTAZIONE (AGO-DIC) UT&DIA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
CIG: Z6F1393547
Oggetto: CORSO FORMAZIONE: WORSHOP IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI (Ipab Vi)
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.P.A.B. DI VICENZA
    CF: 03056680246
  • I.P.A.B. DI VICENZA
    CF: 03056680246
CIG: Z9D137DEBF
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE:LA RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRT Gruppo riabilitativo territoriale
    CF: 94015580247
  • AGRT Gruppo riabilitativo territoriale
    CF: 94015580247
CIG: ZF7144E02A
Oggetto: CORSO FORMAZIONE:ACQUISTI IN ECONOMIA TRAMITE MEPA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.P.A.B. DI VICENZA
    CF: 03056680246
  • I.P.A.B. DI VICENZA
    CF: 03056680246
CIG: Z961579CF2
Oggetto: FORNITURA FASCETTE IDENTIFICATIVE PER SQUADRA ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANOTTI IVAN
    CF: VNTVNI79H22A794P
  • VANOTTI IVAN
    CF: VNTVNI79H22A794P
CIG: Z3D145CF45
Oggetto: Corso di formazione per assistenti sociali (Con Te)
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CON TE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02528180249
  • CON TE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02528180249
CIG: Z33136B48C
Oggetto: MANUTENZIONE FIAT DOBLO' DV485LY
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 554.24
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 02-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
CIG: ZDE145D17C
Oggetto: Corso di formazione: Rischio biologico - Gestione elettromedicali (Form&r)
Importo aggiudicato: € 228.00
Somme liquidate: € 232.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORM&R SRL
    CF: 02451780262
  • FORM&R SRL
    CF: 02451780262
CIG: Z4514F8EC2
Oggetto: POLIZZA RCA FIAT FIORINO AV205XZ
Importo aggiudicato: € 229.00
Somme liquidate: € 299.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZB214F8EB9
Oggetto: POLIZZA RCA FIAT DUCATO AF286LV
Importo aggiudicato: € 389.00
Somme liquidate: € 389.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZED1599F9C
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E RIPARAZIONE CONDIZIONATORI
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FB Impianti elettrici civili e industriali
    CF: BDNFNC64M10L157S
  • FB Impianti elettrici civili e industriali
    CF: BDNFNC64M10L157S
CIG: Z1214F8EBD
Oggetto: POLIZZA RCA FIAT FIORINO AF553HM
Importo aggiudicato: € 419.00
Somme liquidate: € 419.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZDE14F8ED1
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZAD14CDA25
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO DERATTIZZAZIONE ANTIZANZARE SCARAFAGGI - UT&DIA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
CIG: Z6D14F8EC1
Oggetto: POLIZZA RCA FIAT DOBLO' DV485LY
Importo aggiudicato: € 629.00
Somme liquidate: € 629.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z70171BA53
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE LETTI REPARTO NAISS (MALVESTIO)
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDO MALVESTIO
    CF: 00197370281
  • GUIDO MALVESTIO
    CF: 00197370281
CIG: Z9914F8ED9
Oggetto: POLIZZA ARD KASKO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z5F1662C92
Oggetto: FORNITURA LICENZA SOFTWARE "PROTOCOLLO INFORMATICO" (CBA)
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 06-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z5413748AB
Oggetto: SERVIZIO GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z441547387
Oggetto: FORNITURA SATURIMETRI E TRITA COMPRESSE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZD314F8ECB
Oggetto: POLIZZA FURTO INCENDIO ALL RISKS
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZF71347FAE
Oggetto: SERVIZIO DI PODOLOGIA A FAVORE DEGLI OSPITI
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1540.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILVESTRI DEBORAH
    CF: SLVDRH74D64G479H
  • SILVESTRI DEBORAH
    CF: SLVDRH74D64G479H
CIG: Z5F1370314
Oggetto: ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NECSI SRL
    CF: 02598070247
  • NECSI SRL
    CF: 02598070247
CIG: Z5A14B60D8
Oggetto: Fornitura cancelleria carte stampati 01.07.15-30.06.18
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 1686.17
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 14-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
CIG: Z5D130CB3D
Oggetto: SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 3004.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
CIG: Z3314F8ECF
Oggetto: POLIZZA RCTO COMMERCIALE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z0B13194AF
Oggetto: RINNOVO ANTIVIRUS ESET NOD32 ENDPOINT SECURITY dal 11.02.2015 al 10.02.2016
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 887.40
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROINFORMATICA Srl
    CF: 02367910243
  • EUROINFORMATICA Srl
    CF: 02367910243
CIG: Z021347879
Oggetto: RIPARAZIONE PRESIDI SANITARI 2015 - LA SANITARIA DUE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 661.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z5713E8B77
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI: CARTA E MONOUSO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9939.13
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: ZD81649203
Oggetto: FORNITURA COPERTURE E CAMERE D'ARIA PER CARROZZINE
Importo aggiudicato: € 63.04
Somme liquidate: € 107.04
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z781579EAA
Oggetto: FORNITURA PANNELLI E LAVAGNE IN LEGNO PER SERVIZIO EDUCATIVO-ANIMATIVO
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 98.07
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONATO GROUP - PRONTO BRICO
    CF: 03038490243
  • BONATO GROUP - PRONTO BRICO
    CF: 03038490243
CIG: Z8113E9EA1
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI IGIENE PERSONALE OSPITI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1001.96
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
CIG: ZE01662D06
Oggetto: CORSO FORMAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA (gruppo consulenti)
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 102.80
Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 06-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
CIG: Z481325A83
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SULLA CONTABILITA' ECONOMICA - 2 MODULO
Importo aggiudicato: € 875.60
Somme liquidate: € 1077.20
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 11-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
CIG: Z7814ED76E
Oggetto: MISURATORE TEMPERATURA E UMIDITA' AMBIENTE (zetalab)
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
  • ZETALAB SRL
    CF: 03523260283
CIG: Z5D14CDB22
Oggetto: FORNITURA N.2 BAMBOLE (PROGETTO TERAPIA DELLA BAMBOLA)
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 110.66
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OL'BOYS DI FAVRETTO CLAUDIO
    CF: FVRCLD58C10L736V
  • OL'BOYS DI FAVRETTO CLAUDIO
    CF: FVRCLD58C10L736V
CIG: Z11149B54B
Oggetto: FORNITURA CARICABATTERIA PER SOLLEVATORE REBOTEC (CREMONESE)
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 18-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREMONESE ELETTROMEDICALI
    CF: CRMLCU61M13G224K
  • CREMONESE ELETTROMEDICALI
    CF: CRMLCU61M13G224K
CIG: ZB812DAD27
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1240.98
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI SCREMIN SNC
    CF: 01521720241
  • FB Impianti elettrici civili e industriali
    CF: BDNFNC64M10L157S
  • NICOLI STEFANO
    CF: NCLSFN80B02H829N
  • ELETTRO SERVICE SRL
    CF: 02729680245
  • ELETTRICA VENETA SRL
    CF: 02853510275
  • F.LLI SCREMIN SNC
    CF: 01521720241
CIG: Z5D12D1625
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DA CUCINA E MANUTENZIONI ORDINARIE - ANNO 2015 (Galvan Center Srl)
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 902.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZF61798F39
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SERVIZIO EDUCATIVO-ANIMATIVO (Comm.Carta)
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIAL CARTA SRL
    CF: 02002380240
  • COMMERCIAL CARTA SRL
    CF: 02002380240
CIG: ZE91579DBF
Oggetto: FORNITURA 100 BADGE RILEVA PRESENZE (SO.GE.SYSTEM)
Importo aggiudicato: € 118.00
Somme liquidate: € 118.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.GE.SYSTEM SRL
    CF: 00002530285
  • SO.GE.SYSTEM SRL
    CF: 00002530285
CIG: Z0312D4A5D
Oggetto: FORNITURA FRENI PER CARROZZINA
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO AUSILI SRL
    CF: 01129810287
  • CENTRO AUSILI SRL
    CF: 01129810287
CIG: Z01140C091
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO DISINFESTAZIONE FORMICHE E SCARAFACCI
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
CIG: Z5313E8A63
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1261.44
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: Z7312DAC34
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 1533.94
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VE.A. VENETA ASCENSORI SRL
    CF: 02819150232
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • VE.A. VENETA ASCENSORI SRL
    CF: 02819150232
CIG: Z2C1416035
Oggetto: fornitura di lavoro somministrato con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario per sostituzione maternit� - periodo 20/04/2015-04/10/2015
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 12961.64
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 13-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
CIG: ZF912D1608
Oggetto: SERVIZIO PARRUCCHIERE PER OSPITI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 9775.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPELLI D'ORO DI ZARPELLON DORIANA
    CF: 02607780240
  • CAPELLI D'ORO DI ZARPELLON DORIANA
    CF: 02607780240
CIG: ZAD146BE4C
Oggetto: FORNITURA COPERCHI PER CARRELLI PORTABIANCHERIA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 143.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFS Srl - CENTRO FORNITURE SANITARIE
    CF: 02707600249
  • CFS Srl - CENTRO FORNITURE SANITARIE
    CF: 02707600249
CIG: Z991714BCC
Oggetto: MATERIALE PER PROVA PRATICA CORSO AGG.TO PATENTINO ANTINCENDIO 19.11.2015
Importo aggiudicato: € 230.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
CIG: ZDC150E08A
Oggetto: FORNITURA CASCO ASCIUGACAPELLI
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 151.50
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 18-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLIN LORENZA & C. SNC
    CF: 03861710246
  • GOLIN LORENZA & C. SNC
    CF: 03861710246
CIG: Z821475672
Oggetto: FORNITURA LICENZA SYMANTEC BACKUP EXEC V-RAI EDITION
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1545.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • SOLUZIONE UFFICIO
    CF: 02778750246
  • COVER UP SRL
    CF: 01932620246
  • SINERGY SPA
    CF: 11185120158
  • SOLUZIONE UFFICIO
    CF: 02778750246
CIG: Z5114755FC
Oggetto: FORNITURA LICENZE MICROSOFT
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1548.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DPS INFORMATICA SNC di Presello G.&C.
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA SNC di Presello G.&C.
    CF: 01486330309
CIG: Z2012DA971
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1631.66
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
CIG: ZEB12D162E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE - ANNO 2015 (Ferramenta)
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1668.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: ZC51491ADA
Oggetto: MATERIALE PER SERVIZIO GUARDAROBA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 169.40
Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 14-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DALLA BENETTA SCHIANTARELLI SPA
    CF: 00234190247
  • DALLA BENETTA SCHIANTARELLI SPA
    CF: 00234190247
CIG: ZB21599597
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER POLTRONA RELAX
Importo aggiudicato: € 175.50
Somme liquidate: € 175.50
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDO MALVESTIO
    CF: 00197370281
  • GUIDO MALVESTIO
    CF: 00197370281
CIG: ZD81348026
Oggetto: RIPARAZIONE POLTRONE DA SALOTTO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 19-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA ZONTA ANTONIO
    CF: ZNTNTN58E05E970K
  • TAPPEZZERIA ZONTA ANTONIO
    CF: ZNTNTN58E05E970K
CIG: ZD3137C51A
Oggetto: FORNITURA LAVASTOVIGLIE - REPARTO SAN GAETANO
Importo aggiudicato: € 1925.00
Somme liquidate: € 1925.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 05-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
CIG: Z761347762
Oggetto: FORNITURA PRESIDI SANITARI ANNO 2015 - La Sanitaria Due
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1946.13
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZEB154C4D1
Oggetto: ACQUISTO LENZUOLA ANTICADUTA E PARACOLPI PER SPONDE LETTO
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2416.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 07-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDARS SNC di Gobbi Rita & C. snc
    CF: 03886980287
  • FEDARS SNC di Gobbi Rita & C. snc
    CF: 03886980287
CIG: ZF612D52FE
Oggetto: ASSISTENZA MACCHINE D'UFFICIO ANNO 2015 (Tuttoufficiocortese)
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 912.08
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 21-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z581590A9E
Oggetto: FORNITURA CALENDARIO A BLOCCHI ANNO 2016 (baldo srl)
Importo aggiudicato: € 212.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTO PASQUALE SRL
    CF: 01733380289
  • BERTO PASQUALE SRL
    CF: 01733380289
CIG: Z2015C265F
Oggetto: FORNITURA VIDEOCAMERA CON TREPPIEDE E MEMORY CARD
Importo aggiudicato: € 214.00
Somme liquidate: € 214.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 21-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KORA SISTEMI INFORMATICI SRL
    CF: 02048930206
  • KORA SISTEMI INFORMATICI SRL
    CF: 02048930206
CIG: ZA1154BAAD
Oggetto: ACQUISTO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 228.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 07-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: Z3716AFEFC
Oggetto: FORNITURA BOMBOLETTA SPRAY PER ATTIVAZIONE SENSORI ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 25.80
Somme liquidate: € 25.80
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
CIG: ZD1130E695
Oggetto: FORNITURA TONER ANNO 2015 - Tuttoufficio Cortese
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1744.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z7513E9A6A
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER OSPITI - LINEA DELICATA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 2386.44
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
CIG: Z75150F0E6
Oggetto: FORNITURA PRODOTTI HARDWARE
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2513.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • COVER UP SRL
    CF: 01932620246
  • SOLUZIONE UFFICIO
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO
    CF: 02778750246
CIG: ZCC1363EF3
Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA - Gbr 2015
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2675.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
CIG: Z4D12DACBF
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE INFORMATICA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1925.50
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • ICOM SRL
    CF: 01561040245
  • INFOL SRL
    CF: 02624780249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: ZC416F400D
Oggetto: REGALI NATALE 2015 OSPITI (MAGAZZ.BIZZOTTO)
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGAZZINI BIZZOTTO ANNA SRL
    CF: 00648970242
  • MAGAZZINI BIZZOTTO ANNA SRL
    CF: 00648970242
CIG: 62671453A9
Oggetto: PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 180.55
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 15-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • STUDIOSAN SNC
    CF: 04074290281
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: ZD2130E0F8
Oggetto: FORNITURA FARMACI 2015
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2887.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TODESCO MARIA PATRIZIA
    CF: TDSMPT56E71L219G
  • TODESCO MARIA PATRIZIA
    CF: TDSMPT56E71L219G
CIG: Z5412DA9BB
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICO E IDRICO SANITARI PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 3614.60
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MIOTTO & STEFANI TERMOIDRAULICA SRL
    CF: 03160030247
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
  • TERMOIDRAULICA F.LLI DAL MOLIN SRL
    CF: 03265980247
  • TURCO PAOLO
    CF: TRCPLA78S25H829A
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
CIG: Z6714CFF2A
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE PENSIONE DIPENDENTI (Pro.e.p)
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 332.80
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 03-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.E.P. srl
    CF: 02861960249
  • PRO.E.P. srl
    CF: 02861960249
CIG: ZC512D44CE
Oggetto: MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA ATTREZZATURA PER LA MOVIMENTAZIONE E L'IGIENE DEGLI OSPITI ANNO 2015 (ARJO)
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2954.58
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z1516B482E
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 22-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPAZZO MARIO
    CF: RMPMRA49R01G224N
  • RAMPAZZO MARIO
    CF: RMPMRA49R01G224N
CIG: Z2315A6816
Oggetto: FORNITURA N.4 ALZAWATER REPARTO SAN GAETANO
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 06-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A.I.V. SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 00330760240
  • G.A.I.V. SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 00330760240
CIG: Z02154C8B0
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER LETTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 262.50
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 07-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDO MALVESTIO
    CF: 00197370281
  • GUIDO MALVESTIO
    CF: 00197370281
CIG: Z6D13A32AE
Oggetto: fornitura di lavoro somministrato relativamente al profilo professionale di Operatore Socio Sanitario
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 11526.96
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
CIG: Z8315A4A13
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SAN GAETANO/CASA NOARO
Importo aggiudicato: € 5060.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
CIG: ZC9134D06D
Oggetto: FORNITURE CINTURE DI CONTENZIONE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 596.34
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 20-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBOLAND SRL
    CF: 01778301208
  • ALBOLAND SRL
    CF: 01778301208
CIG: Z731614900
Oggetto: FORNITURA DETERGENTE SANITIZZANTE PER ATTREZZATURA ARJO (ARJO CLEAN)
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZA713EA2FD
Oggetto: FORNITURA DISINFETTANTE PER ATTREZZATURA ARJO
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 646.60
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z0D13BAACC
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SERVIZIO EDUCATIVO ANIMATIVO ANNO 2015 (OPITEC)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 53.61
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 19-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPITEC ITALIA SRL
    CF: 01451640211
  • OPITEC ITALIA SRL
    CF: 01451640211
CIG: Z291725B98
Oggetto: FORNITURA PROIETTORE PER SALA RIUNIONI
Importo aggiudicato: € 541.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 17-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA SNC di Presello G.&C.
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA SNC di Presello G.&C.
    CF: 01486330309
CIG: ZC616FE454
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IGIENE PERSONALE OSPITI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: Z37146BBE8
Oggetto: RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA (CARIOLARO)
Importo aggiudicato: € 567.00
Somme liquidate: € 567.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARIOLARO SRL
    CF: 02594450245
  • CARIOLARO SRL
    CF: 02594450245
CIG: 626720010D
Oggetto: PRODOTTI LINEA DELICATA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 601.08
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 15-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: ZB214755A8
Oggetto: FORNITURA N.2 TELEFONI CORDLESS GIGASET CS310H
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 62.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE UFFICIO
    CF: 02778750246
  • SOLUZIONE UFFICIO
    CF: 02778750246
CIG: ZA212D161D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO EDUCATIVO E CANCELLERIA - ANNO 2015 (Punto Contabile)
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 846.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
CIG: Z37134780D
Oggetto: FORNITURA PRESIDI SANITARI ANNO 2015 - Megapharma
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 669.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: ZF415A3B6E
Oggetto: FORNITURA PIANO COTTURA ELETTRICO 4 PIASTRE CON VANO A GIORNO
Importo aggiudicato: € 777.00
Somme liquidate: € 777.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
CIG: Z0413190D6
Oggetto: ASSITENZA SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2015 (CBA)
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 7952.96
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 06-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: ZEA14E5170
Oggetto: FORNITURA FIORI E MATERIALE PER SERVIZIO EDUCATIVO ANNO 2015 - Rodighiero
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 897.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
CIG: 639931629F
Oggetto: FORNITURA COMPLETAMENTO D'ARREDI
Importo aggiudicato: € 93670.00
Somme liquidate: € 93670.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 19-09-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
CIG: ZCF17A3823
Oggetto: servizio di parrucchiera
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAPELLI D'ORO DI ZARPELLON DORIANA
    CF: 02607780240
  • IL BELLO DELLE DONNE di Ferraro Michela
    CF: FRRMHL77H57C743P
  • CAPELLI D'ORO DI ZARPELLON DORIANA
    CF: 02607780240
CIG: ZAE1725C25
Oggetto: TINTEGGIATURA LOCALI SAN GAETANO E CASA NOARO
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NARDO di Gianello Leonardo
    CF: GNLLRD86C05I531R
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
  • INTOEDIL
    CF: 03707750240
  • NARDO di Gianello Leonardo
    CF: GNLLRD86C05I531R
CIG: Z1A17188AC
Oggetto: FORNITURA BATTERIE PER SOLLEVATORE MAXITWIN (ARJO)
Importo aggiudicato: € 616.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z89158E8C3
Oggetto: FORNITURA PULSANTIERA PER SOLLEVATORE LIKO
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
CIG: Z44150F070
Oggetto: fornitura di lavoro somministrato con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
CIG: 6228502273
Oggetto: FORNITURA DI LAVORO SOMMINISTRATO A TEMPO DETERMINATO RELATIVAMENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 105746.70
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 04-10-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
CIG: 64590608EC
Oggetto: SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI
Importo aggiudicato: € 3640000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 29-12-2018
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
CIG: 65017326F9
Oggetto: SERVIZI DI NOLEGGIO LAVAGGIO E STIRATURA BIANCHERIA PIANA E DIVISE DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 207000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: 6528512A86
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA CON COLLEGATA ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SCA HYGIENE PRODUCTS Spa
    CF: 03318780966
  • SCA HYGIENE PRODUCTS Spa
    CF: 03318780966
CIG: 5951418180
Oggetto: cig 2014-Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di lavoro somministrato a tempo determinato relativamente al profilo professionale di Istruttore Amministrativo
Importo aggiudicato: € 82000.00
Somme liquidate: € 36476.91
Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 08-01-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
CIG: 57421858F5
Oggetto: cig 2014-AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEI LOCALI DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 206750.00
Somme liquidate: € 113840.15
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EURO & PROMOS FM SOC COOP P.A.
    CF: 02458660301
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
  • KUADRA SRL
    CF: 00595050634
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
  • EURO & PROMOS FM SOC COOP P.A.
    CF: 02458660301
CIG: 58334760AF
Oggetto: cig 2014-SERVIZIO RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 2640000.00
Somme liquidate: € 331907.53
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
CIG: 5992843A7B
Oggetto: cig 2014-FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO PROFILO LOGOPEDISTA
Importo aggiudicato: € 62000.00
Somme liquidate: € 26973.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
CIG: Z010E1FBD9
Oggetto: cig 2014-Fornitura farmaci anno 2014
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1165.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TODESCO MARIA PATRIZIA
    CF: TDSMPT56E71L219G
  • TODESCO MARIA PATRIZIA
    CF: TDSMPT56E71L219G
CIG: Z020C7736E
Oggetto: cig 2013-SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 2014-2015
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6142.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GRETA ALTO VICENTINO SRL
    CF: 03577500246
  • SAVI SERVIZI
    CF: 01856690241
  • SORARIS SpA
    CF: 00857440242
  • GRETA ALTO VICENTINO SRL
    CF: 03577500246
CIG: Z0C11D8C1F
Oggetto: cig 2014-FORNITURA N.75 CALENDARI DA MURO (Leoni)
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 115.90
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
CIG: Z1011F97CA
Oggetto: cig 2014-ABBONAMENTO ON LINE 2015/2017 A LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI MAGGIOLI EDITORE
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 322.08
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z120E20A3C
Oggetto: cig 2014-Manutenzione rete antincendio anno 2014 - 2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1411.11
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
CIG: Z1C0E1634F
Oggetto: cig 2014-FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE - Ferramenta Anno 2014
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 533.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 01-01-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z1C119C5C5
Oggetto: cig 2014-FORNITURA N. 3 SEDIE WC (COMODE )
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 567.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
CIG: Z1E1021521
Oggetto: cig 2014-Somministrazione servizio logopedia
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 4641.87
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
CIG: Z20086B7CA
Oggetto: cig 2013-NOLEGGIO E FULL SERVICE DI N. 1 MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 2807.42
Tempi di completamento: dal 12-02-2013 al 11-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TECNOCOPY
    CF: 00803210244
  • COPYMAC SAS
    CF: 11352961004
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
  • SOLUZIONE UFFICIO
    CF: 02778750246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TECNOCOPY
    CF: 00803210244
CIG: Z2308FA321
Oggetto: cig 2013-FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE AMBIENTALE E PERSONALE - LOTTO 4 LINEA DELICATA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2005.05
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • ECOS SERVICE SRL
    CF: 03117540249
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
  • IGENA SRL
    CF: 02796620231
  • LIEVORE LUIGI
    CF: 01586980243
  • MARCHI SPA
    CF: 01278980246
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • PULIXENTER di Bagnara Antonluca
    CF: 02488880242
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
CIG: Z250E163C6
Oggetto: cig 2014-FORNITUA MATERIALE DA CUCINA E MANUTENZIONI ORDINARIE - Anno 2014 Galvan
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 283.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z2708DB60D
Oggetto: cig 2013-FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 1501.42
Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • IGENA SRL
    CF: 02796620231
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
CIG: Z340E1F30B
Oggetto: cig 2014-Manutenzione macchine d'ufficio 2014 - Tutto Ufficio Cortese
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 262.30
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z460E160E7
Oggetto: cig 2014-FORNITURA CANCELLERIA - Gbr 2014
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 606.17
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
CIG: Z4C1137D03
Oggetto: cig 2014-INSERZIONE PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE 2015 (Seat Pagine Bianche)
Importo aggiudicato: € 554.00
Somme liquidate: € 554.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 14-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    CF: 03970540963
  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    CF: 03970540963
CIG: Z4E08FA1F9
Oggetto: cig 2013-FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE AMBIENTALE E PERSONALE - LOTTO 2 CARTA E MONOUSO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 13019.39
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: Z561138983
Oggetto: cig 2014-ACQUISTO ANTICALCARE PER LAVAPADELLE (AT-OS SRL)
Importo aggiudicato: € 250.80
Somme liquidate: € 305.98
Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: Z571040BC9
Oggetto: cig 2014-MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 01.07.2014 -31.12.2014 (Bedin Franco)
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1865.30
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FB Impianti elettrici civili e industriali
    CF: BDNFNC64M10L157S
  • FB Impianti elettrici civili e industriali
    CF: BDNFNC64M10L157S
CIG: Z760CB6E07
Oggetto: cig 2013-SERVIZIO PARRUCCHIERE PER OSPITI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 1157.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OASI DEL CAPELLO DI TONIOLO SARA
    CF: 04039140282
  • CAPELLI D'ORO DI ZARPELLON DORIANA
    CF: 02607780240
  • CAPELLI D'ORO DI ZARPELLON DORIANA
    CF: 02607780240
CIG: Z780FC65DC
Oggetto: cig 2014-POLIZZA RCTO COMMERCIALE
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 1238.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z8A127EECC
Oggetto: cig 2014-CORSO DI FORMAZIONE: CURE PALLIATIVE E QUALITA' DEL FINE VITA (Format)
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento: dal 24-12-2014 al 24-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAT VENETO SAS
    CF: 01410620296
  • FORMAT VENETO SAS
    CF: 01410620296
CIG: Z90124CA78
Oggetto: cig 2014-ABBONAMENTO RIVISTA RISORSE PA ANNO 2015 (Pro.e.pi)
Importo aggiudicato: € 67.00
Somme liquidate: € 66.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.E.P. srl
    CF: 02861960249
  • PRO.E.P. srl
    CF: 02861960249
CIG: Z9510A7231
Oggetto: cig 2014-SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 504.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
CIG: ZA111D7588
Oggetto: cig 2014-MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURATURA PERIMETRALE PORZIONE LATO EST - SAN GAETANO
Importo aggiudicato: € 3374.00
Somme liquidate: € 3711.40
Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 20-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
CIG: ZB40EB36FB
Oggetto: cig 2014-SERVIZIO VIGILANZA ANTINCEDIO 2014
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
CIG: ZB708FA2D2
Oggetto: cig 2013-FORNITURA PRODOTTI PER L'IGIENE AMBIENTALE E PERSONALE - LOTTO 1
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 1239.98
Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: ZBF0E2C708
Oggetto: cig 2014-Manutenzione impiant ci cucina e lavanderia - 01.04.2014 - 31.03.2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1224.66
Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ASSISTENZA TECNICA MORO SNC
    CF: 02587010287
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
CIG: ZCB0E1F38B
Oggetto: cig 2014-Fornitura toner anno 2014 - Tutto Ufficio Cortese
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 595.36
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: ZE8081AE74
Oggetto: cig 2013-SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB
Importo aggiudicato: € 27500.00
Somme liquidate: € 9732.73
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CBA Servizi S.r.l.
    CF: 01845820222
  • PRO.E.P. srl
    CF: 02861960249
  • PUNTO PAGHE di Barbieri e Ziviani Snc
    CF: 02236190241
  • CBA Servizi S.r.l.
    CF: 01845820222
CIG: ZE9098A3A7
Oggetto: cig 2013-ASSISTENZA FISCALE
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 5650.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
CIG: ZEB1040F66
Oggetto: cig 2014-SERVIZIO MANUTEZIONE IMPIANTI TERMICO E IDRICO SANITARI 01.07.2014-31.12.2014
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 1882.65
Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
CIG: ZF2126032E
Oggetto: cig 2014-FORNITURA LIBRO IPSOA MODULO ENTI LOCALI 2014 - PERSONALE
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 18-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • wolters kluwer italia srl
    CF: 10209790152
  • wolters kluwer italia srl
    CF: 10209790152
CIG: ZFA12197EA
Oggetto: cig 2014-FORNITURA PROFUMI PER COMPLEANNI OSPITI 2015 (KELEMATA)
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 519.41
Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 04-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KELEMATA SRL
    CF: 13270120150
  • KELEMATA SRL
    CF: 13270120150
CIG: Z6512043BB
Oggetto: cig 2014-CORSO DI FORMAZIONE: LA DIGITALIZZAZIONE DELLA P.A. E DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SECONDO IL COD.DELL'AMM.NE DIGITALE
Importo aggiudicato: € 272.00
Somme liquidate: € 272.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.A. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana
    CF: 04257320285
  • C.S.A. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana
    CF: 04257320285
CIG: Z070EE6FFD
Oggetto: cig 2014-MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1097.02
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
CIG: Z5D11ADF09
Oggetto: cig 2014-FORNITURA MATERASSO COPRIMATERASSO E GUANCIALE Casa Noaro - Wildford
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 160.43
Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 11-11-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WILFORD 4C
    CF: 01828490241
  • WILFORD 4C
    CF: 01828490241
CIG: ZC5103E7BE
Oggetto: cig 2014-SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 01.07.2014-31.12.2014
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 247.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VE.A. VENETA ASCENSORI SRL
    CF: 02819150232
  • VE.A. VENETA ASCENSORI SRL
    CF: 02819150232
CIG: Z4610D7132
Oggetto: cig 2014-SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI ORGANIZZAIONE E DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ANNO 2014
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1372.50
Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPAZZO MARIO
    CF: RMPMRA49R01G224N
  • RAMPAZZO MARIO
    CF: RMPMRA49R01G224N
CIG: ZCD0E164EF
Oggetto: cig 2014-FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO EDUCATIVO E CANCELLERIA ANNO 2014 Punto Contabile
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 291.67
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
CIG: Z90124CA78
Oggetto: cig 2014-ABBONAMENTO RIVISTA "RISORSE PA" ANNO 2015 (PRO.E.PI)
Importo aggiudicato: € 67.00
Somme liquidate: € 66.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.E.P. srl
    CF: 02861960249
  • PRO.E.P. srl
    CF: 02861960249
CIG: ZB4111062B
Oggetto: cig 2014-CORSO DI FORMAZIONE: AMBIENTI ALTO RISCHIO (PERFORMARE)
Importo aggiudicato: € 648.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 03-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PER FORMARE SPA
    CF: 02870950249
  • PER FORMARE SPA
    CF: 02870950249
CIG: Z730E1F165
Oggetto: cig 2014-FORNITURA E MATERIALE PER SERVIZIO EDUCATIVO ANNO 2014 - Rodighiero
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
CIG: Z00117CC25
Oggetto: cig 2014-FORNITURA ASTE PORTA FLEBO E TRITAPASTIGLIE (MEGAPHARMA)
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 351.36
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: Z25117CA5A
Oggetto: cig 2014-FORNITURA N.10 ALZAWATER (Gaiv Vicenza)
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 30-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A.I.V. SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 00330760240
  • G.A.I.V. SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 00330760240
CIG: ZBC110BCD4
Oggetto: cig 2014-CORSO DI FORMAZIONE: AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE RSPP
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORM&R SRL
    CF: 02451780262
  • FORM&R SRL
    CF: 02451780262
CIG: Z15110BAF5
Oggetto: cig 2014-CORSO DI FORMAZIONE: TUTORE CURATORE E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA DI RIPOSO CA ARNALDI
    CF: 80006170247
  • CASA DI RIPOSO CA ARNALDI
    CF: 80006170247
CIG: Z2E110BFBC
Oggetto: cig 2014-ATTIVAZIONE PROCEDURA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E RELATIVO CANONE ASSISTENZA PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 02-10-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224