Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z5D130CB3D
Oggetto: SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
CIG: Z781AED4EB
Oggetto: FORNITURA MANIGLIONE PER STANZA 3 PIANO (GAIV)
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 38.64
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 12-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A.I.V. SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 00330760240
  • G.A.I.V. SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 00330760240
CIG: Z6019F320F
Oggetto: CASELLA PEC ENTE RINNOVO ANNUALE - ARUBA
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 19-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
CIG: Z5A1A435D6
Oggetto: FORNITURA EVAPORATORI IN PLASTICA PER REPARTI (CLEANER)
Importo aggiudicato: € 40.32
Somme liquidate: € 40.18
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: ZD31910301
Oggetto: FORNITURA LASTRA PER MASSAGGIO CARDIACO (CARRELLO LINKAR)
Importo aggiudicato: € 49.50
Somme liquidate: € 49.50
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
CIG: ZAF196D957
Oggetto: FORNITURA LAVATESTA DA LETTO (alboland)
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 49.80
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 14-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBOLAND SRL
    CF: 01778301208
  • ALBOLAND SRL
    CF: 01778301208
CIG: ZAE1B769FF
Oggetto: CORSO FORMAZIONE "INTERPRETAZIONE TRACCIATO ECG" DEL 10/10/2016
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2016 al 06-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO LAVORO Soc.Coop.
    CF: 01462680503
  • PEGASO LAVORO Soc.Coop.
    CF: 01462680503
CIG: ZA719014A8
Oggetto: FONITURA N. 3 LIBRI DI TESTO PER SERVIZIO DI LOGOPEDIA ED EDUCATIVO (ERICKSON)
Importo aggiudicato: € 52.90
Somme liquidate: € 51.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 15-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
    CF: 01063120222
  • EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
    CF: 01063120222
CIG: Z291ABB90E
Oggetto: BORTABOTTIGLIE IN FILO METALLICO (Cit Srl)
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 22-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
CIG: Z5418192D2
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA "RISORSE PA" ANNO 2016 (Pro.e.pi)
Importo aggiudicato: € 73.77
Somme liquidate: € 73.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.E.P. srl
    CF: 02861960249
  • PRO.E.P. srl
    CF: 02861960249
CIG: Z7E1B87B5B
Oggetto: CORSO FORMAZIONE "LE ATTIVITA' LUDICHE NEL LAVORO DI CURA" 08/10/2016
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OL'BOYS DI FAVRETTO CLAUDIO
    CF: FVRCLD58C10L736V
  • OL'BOYS DI FAVRETTO CLAUDIO
    CF: FVRCLD58C10L736V
CIG: Z8D1666612
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "IL PREPOSTO "ex art.37 Dlgs 81/2008
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 07-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASA Centro Assistenza Servizi per Anziani
    CF: 00897450243
  • LA CASA Centro Assistenza Servizi per Anziani
    CF: 00897450243
CIG: ZBD1A91920
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO EDUCATIVO ANNO 2016 (Bonato Group)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 84.71
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 08-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONATO GROUP srl
    CF: 03038490243
  • BONATO GROUP srl
    CF: 03038490243
CIG: Z051B03B2B
Oggetto: RIPARAZIONE FRIGORIFERO SAN GAETANO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 91.10
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 30-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REFRIGERAZIONE ELETTRICA VICENTINA SRL
    CF: 03231170246
  • REFRIGERAZIONE ELETTRICA VICENTINA SRL
    CF: 03231170246
CIG: ZA61BB3186
Oggetto: CORSO FORMAZIONE RSPP "LA REALIZZAZIONE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE" (former)
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 92.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al 21-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORM&R SRL
    CF: 02451780262
  • FORM&R SRL
    CF: 02451780262
CIG: ZA619E55B1
Oggetto: FORMAZIONE PRO.E.PI. "LE DIVERSE IPOTESI DI ASSENZA DAL SERVIZIO DEI DIPENDENTI DELGI ENTI LOCALI" 30.05.2016
Importo aggiudicato: € 192.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.E.P. srl
    CF: 02861960249
  • PRO.E.P. srl
    CF: 02861960249
CIG: ZEC1A32D3E
Oggetto: FORNITURA BATTERIE PER SOLLEVATORI MAXISKY (ARJO)
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 108.80
Tempi di completamento: dal 07-06-2016 al 07-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZF61798F39
Oggetto: FORNITURA MATERIALE SERVIZIO EDUCATIVO-ANIMATIVO (Comm.Carta)
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 114.50
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMMERCIAL CARTA SRL
    CF: 02002380240
  • COMMERCIAL CARTA SRL
    CF: 02002380240
CIG: ZE617AE8F0
Oggetto: FORNITURA AVVOLGITORI PER TAPPARELLE SAN GAETANO (Fa.ta.)
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FA.TA. Carollo I. & C. Sas
    CF: 00336040241
  • FA.TA. Carollo I. & C. Sas
    CF: 00336040241
CIG: Z9018F7486
Oggetto: INTERVENTO PULIZIA POZZETTI CASA NOARO DIC'2015 (LA MENIN
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MENIN SPURGHI s.r.l.s.
    CF: 03807260249
  • LA MENIN SPURGHI s.r.l.s.
    CF: 03807260249
CIG: Z7C1AAE227
Oggetto: CORSO FORMAZIONE AGGIORNAMENTO RLS 21.09.2016
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PER FORMARE SPA
    CF: 02870950249
  • PER FORMARE SPA
    CF: 02870950249
CIG: ZD6192A483
Oggetto: CORSO FORMAZIONE SISTEMA AVCPASS (CSA Alta Padovana)
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 25-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.A. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana
    CF: 04257320285
  • C.S.A. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana
    CF: 04257320285
CIG: Z89158E8C3
Oggetto: FORNITURA PULSANTIERA PER SOLLEVATORE LIKO
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 133.08
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 28-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
CIG: Z241B2C1CF
Oggetto: CORSO FORMAZIONE "ANZIANI E ABUSI"
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 14-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA SOCIALE SOC.COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 03258170277
  • IMPRESA SOCIALE SOC.COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 03258170277
CIG: Z9D1B885AC
Oggetto: OMOLOGAZIONE IMPIANTO TERMICO S.GAETANO/CASA NOARO DM 01/12/1975 ARTT.18/22 (ARPAV)
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPAV
    CF: 03382700288
  • ARPAV
    CF: 03382700288
CIG: Z991714BCC
Oggetto: MATERIALE PER PROVA PRATICA CORSO AGG.TO PATENTINO ANTINCENDIO 19.11.2015
Importo aggiudicato: € 230.20
Somme liquidate: € 161.08
Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 12-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
CIG: ZE21925468
Oggetto: RIPARAZIONE BASCULANTE GARAGE CASA NOARO
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 24-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA QUATTRO SNC DI CIELO F.
    CF: 03122630241
  • AREA QUATTRO SNC DI CIELO F.
    CF: 03122630241
CIG: Z42195D688
Oggetto: RIPARAZIONE TRATTORINO TAGLIAERBA S.GAETANO (CARIOLARO SRL)
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 167.41
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARIOLARO SRL
    CF: 02594450245
  • CARIOLARO SRL
    CF: 02594450245
CIG: Z4617B51DD
Oggetto: FORNITURA N.2 STUFETTE DA MURO (Meb)
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
CIG: Z271AEBD20
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO EDUCATIVO ANIMATIVO (REGALI TOMBOLA OSPITI)
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 178.45
Tempi di completamento: dal 11-08-2016 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: ZA212D161D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO EDUCATIVO E CANCELLERIA - ANNO 2015 (Punto Contabile)
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 178.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
CIG: Z8D17A76BF
Oggetto: MANUTENZIONE LAVAPADELLE NAISS (at-os)
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 179.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: ZE319E9F00
Oggetto: FORNITURA MICROFONI PER SERVIZIO ANIMATIVO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 188.52
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE PROFESSIONAL SRL
    CF: 05311180011
  • VERDE PROFESSIONAL SRL
    CF: 05311180011
CIG: ZA31B8BE32
Oggetto: CORSO FORMAZIONE CONTABILITA' ECONOMICA 19.10.2016 (gruppo consulenti)
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 189.20
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
CIG: Z3616F6546
Oggetto: FORNITURA CALENDARI PER STANZE OSPITI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
CIG: Z8216F5E4E
Oggetto: FORNITURA TARGA CAMERA MORTUARIA SAN GAETANO (Grafiche Leoni)
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
CIG: Z831856E13
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIO SANITARIA" (La Casa Schio)
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 03-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CASA Centro Assistenza Servizi per Anziani
    CF: 00897450243
  • LA CASA Centro Assistenza Servizi per Anziani
    CF: 00897450243
CIG: Z6119BED02
Oggetto: SERVIZIO DI STUCCATURA POZZETTI E MARCIAPIEDE REPARTO SAN GAETANO (FONZO)
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
CIG: Z29186C57E
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PATENTINO BLSD (2 DIP.TI)
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 221.32
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 08-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BLSD Europa Srl
    CF: 12233291009
  • BLSD Europa Srl
    CF: 12233291009
CIG: Z0F195C4DD
Oggetto: CORSO FORMAZIONE "RUOLO DELL'INFORMAZIONE E FORMAZIONE" (RSPP) Former
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 222.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORM&R SRL
    CF: 02451780262
  • FORM&R SRL
    CF: 02451780262
CIG: Z8C180F750
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE CBA PER ADEGUAMENTO TRACCIATO RID DA TXT A XML
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 18-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: ZBA1CA781F
Oggetto: FORNITURA TELEVISIONE PER SALA DA PRANZO NAISS
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUCHAN SPA
    CF: 03349310965
  • AUCHAN SPA
    CF: 03349310965
CIG: Z6719B2892
Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SOLLEVATORE LIKO (HILL-ROM)
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 03-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
CIG: ZF41A5EC6F
Oggetto: FORNITURA COPRIMATERASSO PE CON ELASTICO
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: Z1011F97CA
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE 2015/2017 A "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" MAGGIOLI EDITORE
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZEB12D162E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE - ANNO 2015 (Ferramenta)
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 266.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RACCANELLI Giancarlo - Ferramenta e Casalinghi
    CF: 00773850243
  • RACCANELLI Giancarlo - Ferramenta e Casalinghi
    CF: 00773850243
CIG: Z1717FC349
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO EDUCATIVO E CANCELLERIA - ANNO 2016 (punto contabile)
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 269.81
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
CIG: Z021347879
Oggetto: RIPARAZIONE PRESIDI SANITARI 2015 - LA SANITARIA DUE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 272.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZCC1AA63AA
Oggetto: RIPARAZIONE POLTRONE IN LEGNO (TAPP.ZONTA)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPPEZZERIA ZONTA ANTONIO
    CF: ZNTNTN58E05E970K
  • TAPPEZZERIA ZONTA ANTONIO
    CF: ZNTNTN58E05E970K
CIG: ZED1A49B3A
Oggetto: POLIZZA RCA FIAT FIORINO AV205XZ
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z7D17FA4EE
Oggetto: MANUTENZIONE LAVAPADELLE NAISS (at-os)
Importo aggiudicato: € 284.00
Somme liquidate: € 284.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al 12-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: Z681A89D3A
Oggetto: FORNITURA PETTORALI PELVICI PER CARROZZINE
Importo aggiudicato: € 303.60
Somme liquidate: € 303.60
Tempi di completamento: dal 06-07-2016 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBOLAND SRL
    CF: 01778301208
  • ALBOLAND SRL
    CF: 01778301208
CIG: Z0D1B38982
Oggetto: VERIFICA BIENNALE ASCENSORI (2016-2017)
Importo aggiudicato: € 309.87
Somme liquidate: € 309.87
Tempi di completamento: dal 19-09-2016 al 19-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OCE Organismo di Certificazione Europea S.r.l.
    CF: 04441361005
  • OCE Organismo di Certificazione Europea S.r.l.
    CF: 04441361005
CIG: ZC416F400D
Oggetto: REGALI NATALE 2015 OSPITI (MAGAZZ.BIZZOTTO)
Importo aggiudicato: € 312.00
Somme liquidate: € 312.13
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 04-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGAZZINI BIZZOTTO ANNA SRL
    CF: 00648970242
  • MAGAZZINI BIZZOTTO ANNA SRL
    CF: 00648970242
CIG: Z1417FD616
Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA PER SERVIZIO PARRUCCHIERA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 312.45
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLIN LORENZA & C. SNC
    CF: 03861710246
  • GOLIN LORENZA & C. SNC
    CF: 03861710246
CIG: ZA21A5D16E
Oggetto: FORNITURA SCAFFALI E MOBILE CLASSIFICATORE (METALTRE)
Importo aggiudicato: € 411.00
Somme liquidate: € 324.32
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALTRE SRL
    CF: 02396570240
  • METALTRE SRL
    CF: 02396570240
CIG: Z30176FAF2
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IGIENE PERSONALE OSPITI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 329.60
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: ZC11A00779
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 333.89
Tempi di completamento: dal 24-05-2016 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: Z5F1AE0C0C
Oggetto: MANUTENZIONE LAVAPADELLE PRIMO PIANO (LATO NAISS)
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 346.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 05-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: 639931629F
Oggetto: FORNITURA COMPLETAMENTO D'ARREDI
Importo aggiudicato: € 93670.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 19-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
CIG: Z38185989C
Oggetto: LICENZA SOFTWARE "TS-730 PRECOMPILATO" PER INVIO SPESE SANITARIE (CBA Informatica Srl)
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 03-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: ZD1130E695
Oggetto: FORNITURA TONER ANNO 2015 - Tuttoufficio Cortese
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 356.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z5B1A49B18
Oggetto: POLIZZA RCA FIAT DUCATO AF286LV
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 365.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZF71A86D7D
Oggetto: FORNITURA MATERIALE TERAPEUTICO PER ANZIANI CON DEMENZA (OL'BOYS)
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 369.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al 05-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OL'BOYS DI FAVRETTO CLAUDIO
    CF: FVRCLD58C10L736V
  • OL'BOYS DI FAVRETTO CLAUDIO
    CF: FVRCLD58C10L736V
CIG: ZBF0E2C708
Oggetto: Manutenzione impiant ci cucina e lavanderia - 01.04.2014 - 31.03.2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 382.05
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
  • ASSISTENZA TECNICA MORO SNC
    CF: 02587010287
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
CIG: Z491A49B25
Oggetto: POLIZZA RCA FIAT FIORINO AF553HM
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZBC15A49C0
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO ANTIZANZARE, DISINFESTAZIONE (AGO-DIC) UT&DIA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
CIG: ZAF18BF7D4
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 405.50
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: Z5D12D1625
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DA CUCINA E MANUTENZIONI ORDINARIE - ANNO 2015 (Galvan Center Srl)
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 429.35
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZB7187CC4B
Oggetto: FORNITURA ANTICALCARE PER LAVAPADELLE NAISS (AT-OS)
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 456.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 11-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: ZE4186C8D5
Oggetto: ASSISTENZA MACCHINE D'UFFICIO ANNO 2016 (tuttouffcio cortese)
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 457.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z1A17188AC
Oggetto: FORNITURA BATTERIE PER SOLLEVATORE MAXITWIN (ARJO)
Importo aggiudicato: € 616.00
Somme liquidate: € 462.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z821B65C46
Oggetto: FORNITURA N.2 BATTERIE PER SOLLEVATORE MAXITWIN (ARJO)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 462.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZD31AD2C64
Oggetto: Licenza manutenzione annuale software backup EXEC
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 476.40
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
  • VIRTUAL LOGIC
    CF: 03878640238
CIG: ZC512D44CE
Oggetto: MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA ATTREZZATURA PER LA MOVIMENTAZIONE E L'IGIENE DEGLI OSPITI ANNO 2015 (ARJO)
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 497.41
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZC21BE4B68
Oggetto: FORNITURA ACQUE PROFUMATE - REGALO OSPITI NATALE 2016
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 498.40
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 07-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETA FARMACEUTICI SPA
    CF: 00330790247
  • ZETA FARMACEUTICI SPA
    CF: 00330790247
CIG: Z511A49B57
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z25190EC9E
Oggetto: FORNITURA BATTERIE PER SOLLEVATORI A SOFFITTO MAXISKY (ARJO)
Importo aggiudicato: € 515.00
Somme liquidate: € 515.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZCD1B62112
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER ATTREZZATURA PER L'IGIENE E LA MOVIMENTAZIONE DEGLI OSPITI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 524.23
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z731614900
Oggetto: FORNITURA DETERGENTE SANITIZZANTE PER ATTREZZATURA ARJO (ARJO CLEAN)
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 528.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z35190B90B
Oggetto: FORNITURA N. 18 TANICHE ARJO CLEAN
Importo aggiudicato: € 528.00
Somme liquidate: € 528.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 17-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z8619842DE
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO ESTETICO DEL PIEDE 01.04.2016-31.12.2016
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 528.47
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SORGENTE SNC di Zamberlan Lucia & C.
    CF: 03424210247
  • LA SORGENTE SNC di Zamberlan Lucia & C.
    CF: 03424210247
CIG: Z291725B98
Oggetto: FORNITURA PROIETTORE PER SALA RIUNIONI
Importo aggiudicato: € 541.97
Somme liquidate: € 541.97
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 17-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DPS INFORMATICA SNC di Presello G.&C.
    CF: 01486330309
  • DPS INFORMATICA SNC di Presello G.&C.
    CF: 01486330309
CIG: ZC719CF7BC
Oggetto: FORNITURA TRITAPASTIGLIE ELETTRICO MOD.SEVERO COMPLETO DI BICCHIERINI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 548.70
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZBA1843B4E
Oggetto: INSERZIONE PUBBLICITARIA SU PAGINE BIANCHE ANNO 2016 (Seat Pagine Gialle)
Importo aggiudicato: € 555.00
Somme liquidate: € 554.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 28-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    CF: 03970540963
  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    CF: 03970540963
CIG: ZC616FE454
Oggetto: FORNITURA MATERIALE IGIENE PERSONALE OSPITI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 561.51
Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: Z99189CCD6
Oggetto: RINNOVO ANTIVIRUS ESET NOD32 ENDPOINT SECURITY dal 16.02.2016 al 15.02.2017
Importo aggiudicato: € 581.40
Somme liquidate: € 581.40
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 19-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROINFORMATICA Srl
    CF: 02367910243
  • EUROINFORMATICA Srl
    CF: 02367910243
CIG: Z2C1A49B2C
Oggetto: POLIZZA RCA FIAT DOBLO' DV485LY
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z9F17CC3F5
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO DERATTIZZAZIONE, ANTIZANZARE, SCARAFAGGI 2016- UT&DIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
CIG: Z9F17CC3F5
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO DERATTIZZAZIONE, ANTIZANZARE, SCARAFAGGI 2016- UT&DIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2106 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
CIG: ZEA18426E8
Oggetto: SERVIZIO RECUPERO RIFIUTO BIODEGRADABILE (ramaglie S.Gaetano)
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 614.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 28-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTUZZO S.R.L.
    CF: 03234360240
  • BERTUZZO S.R.L.
    CF: 03234360240
CIG: ZF912D1608
Oggetto: SERVIZIO PARRUCCHIERE PER OSPITI ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 11500.00
Somme liquidate: € 621.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPELLI D'ORO di Zarpellon Doriana
    CF: ZRPDRN66A68A703I
  • OASI DEL CAPELLO DI TONIOLO SARA
    CF: 04039140282
  • CAPELLI D'ORO di Zarpellon Doriana
    CF: ZRPDRN66A68A703I
CIG: Z4D19CB198
Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO TENDE VENEZIANE SALA DA PRANZO ALA OVEST (Mag.Bizzotto Anna Srl)
Importo aggiudicato: € 668.00
Somme liquidate: € 655.74
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGAZZINI BIZZOTTO ANNA SRL
    CF: 00648970242
  • MAGAZZINI BIZZOTTO ANNA SRL
    CF: 00648970242
CIG: Z70171BA53
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE LETTI REPARTO NAISS (MALVESTIO)
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 16-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDO MALVESTIO
    CF: 00197370281
  • GUIDO MALVESTIO
    CF: 00197370281
CIG: ZC01B8CDDB
Oggetto: ABBONAMENTO 2016/2017 A "IL GIORNALE DI VICENZA"
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 735.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATHESIS SPA
    CF: 00213960230
  • ATHESIS SPA
    CF: 00213960230
CIG: ZD2130E0F8
Oggetto: FORNITURA FARMACI 2015
Importo aggiudicato: € 316.97
Somme liquidate: € 773.69
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TODESCO MARIA PATRIZIA
    CF: TDSMPT56E71L219G
  • TODESCO MARIA PATRIZIA
    CF: TDSMPT56E71L219G
CIG: Z6417FCE3C
Oggetto: MANUTENZIONE CARRELLI SERVITORI, CARRELLO TERAPIA E LETTI DEGENZA (Malvestio)
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 780.72
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDO MALVESTIO
    CF: 00197370281
  • GUIDO MALVESTIO
    CF: 00197370281
CIG: ZAF1899CD7
Oggetto: FORNITURA CONTRATTO TELEFONIA MOBILE PER N.4 SIM RICARICABILI 01.03.2016-28.02.2018
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 806.21
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 18-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM Italia Spa
    CF: 00488410010
  • TELECOM Italia Spa
    CF: 00488410010
CIG: Z591AC728E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 816.71
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 27-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: Z020C7736E
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 2014-2015
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 840.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
  • SAVI SERVIZI
    CF: 01856690241
  • SORARIS SpA
    CF: 00857440242
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
CIG: ZE81B5D116
Oggetto: CORSO FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO SICUREZZA ACCORDO STATO REGIONI
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 852.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NECSI SRL
    CF: 02598070247
  • NECSI SRL
    CF: 02598070247
CIG: Z4D19CACB1
Oggetto: FORNITURA ARMADIO SERVER RACK (Pegaso)
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: Z5117ED7EB
Oggetto: CORSO CONSEGUIMENTO PATENTINO ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1022.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 08-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XAUSA p.i. MARIANO
    CF: XSAMRN53T29B132J
  • XAUSA p.i. MARIANO
    CF: XSAMRN53T29B132J
CIG: ZE118AB30B
Oggetto: QUOTA ASSOCIATIVA URIPA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 1124.00
Somme liquidate: € 1124.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • URIPA
    CF: 00687860288
  • URIPA
    CF: 00687860288
CIG: Z921832EA9
Oggetto: FORNITURA FIORI E MATERIALE PER SERVIZIO EDUCATIVO ANNO 2016 - Rodighiero
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1168.64
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
CIG: Z331832D91
Oggetto: RIPARAZIONE PRESIDI SANITARI 2016 - LA SANITARIA DUE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1179.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z141A6A432
Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER BARELLA DOCCIA
Importo aggiudicato: € 1185.00
Somme liquidate: € 1184.44
Tempi di completamento: dal 24-06-2016 al 24-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z011A49B59
Oggetto: POLIZZA ARD KASKO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZAD17FC384
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DA CUCINA E MANUTENZIONI ORDINARIE - ANNO 2016 (Galvan Center)
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1244.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZC717CC3F4
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO 2016-2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
CIG: Z4317FC361
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE- ANNO 2016 (Ferramenta)
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1411.71
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z9D1A75F22
Oggetto: FORNITURA IMBRAGATURE PER SOLLEVATORI MAXI TWIN (ARJO)
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1542.50
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 29-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z7312DAC34
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 1924.73
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • VE.A. VENETA ASCENSORI SRL
    CF: 02819150232
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • VE.A. VENETA ASCENSORI SRL
    CF: 02819150232
CIG: Z2A186C8B4
Oggetto: FORNITURA TONER ANNO 2016 (TUTTOUFF.CORTESE)
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2087.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z9B1B5D0EC
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO SAN GAETANO
Importo aggiudicato: € 2150.00
Somme liquidate: € 2150.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
CIG: Z4D12DACBF
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE INFORMATICA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2194.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • ICOM SRL
    CF: 01561040245
  • INFOL SRL
    CF: 02624780249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: ZE417CC3ED
Oggetto: ASSITENZA IN MATERIA DI SICUREZZA 2016
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NECSI SRL
    CF: 02598070247
  • NECSI SRL
    CF: 02598070247
CIG: ZA31832D5C
Oggetto: FORNITURA PRESIDI SANITARI ANNO 2016 - La Sanitaria Due
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2351.33
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZB81843AC4
Oggetto: MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA ATTREZZATURE ARJO - ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 2419.18
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: 62671453A9
Oggetto: PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 2427.31
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 15-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • STUDIOSAN SNC
    CF: 04074290281
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: ZA81A49B42
Oggetto: POLIZZA FURTO INCENDIO ALL RISKS
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z561876B8E
Oggetto: FORNITURA DI LAVORO SOMMINISTRATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2578.26
Tempi di completamento: dal 13-02-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z961A49B4F
Oggetto: POLIZZA RCTO COMMERCIALE (LUG-OTT 2016)
Importo aggiudicato: € 2666.65
Somme liquidate: € 2666.65
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z9917FC402
Oggetto: FORNITURA FARMACI 2016
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2919.39
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TODESCO MARIA PATRIZIA
    CF: TDSMPT56E71L219G
  • TODESCO MARIA PATRIZIA
    CF: TDSMPT56E71L219G
CIG: Z7D19DE993
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 2995.20
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
CIG: ZDA16718AE
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP GARA AFFIDAMENTO ALCUNI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI-SANITARI (avv.Miniero)
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
CIG: Z2C1416035
Oggetto: fornitura di lavoro somministrato con profilo professionale di Operatore Socio Sanitario per sostituzione maternità - periodo 20/04/2015-04/10/2015
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 3156.52
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 13-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
CIG: Z2012DA971
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3193.27
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
CIG: Z20086B7CA
Oggetto: NOLEGGIO E FULL SERVICE DI N. 1 MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 3329.93
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TECNOCOPY
    CF: 00803210244
  • COPYMAC SAS
    CF: 11352961004
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
  • SOLUZIONE UFFICIO
    CF: 02778750246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TECNOCOPY
    CF: 00803210244
CIG: Z5B1A769C7
Oggetto: FORNITURA SOLLEVATORE ELETTRICO (HILL-ROM)
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 29-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
CIG: Z5412DA9BB
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICO E IDRICO SANITARI PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 3900.60
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • MIOTTO & STEFANI TERMOIDRAULICA SRL
    CF: 03160030247
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
  • TERMOIDRAULICA F.LLI DAL MOLIN SRL
    CF: 03265980247
  • TURCO PAOLO
    CF: TRCPLA78S25H829A
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
CIG: ZB812DAD27
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 3901.18
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • F.LLI SCREMIN SNC
    CF: 01521720241
  • FB Impianti elettrici civili e industriali
    CF: BDNFNC64M10L157S
  • NICOLI STEFANO
    CF: NCLSFN80B02H829N
  • ELETTRICA VENETA SRL
    CF: 02853510275
  • ELETTRO SERVICE SRL
    CF: 02729680245
  • F.LLI SCREMIN SNC
    CF: 01521720241
CIG: Z4B19F3D11
Oggetto: FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO PROFILO FISIOTERAPISTA DAL 23/05/2016 AL 05/08/2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3990.34
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 05-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z9619F824E
Oggetto: FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO PROFILO OSS (QUANTA SPA DAL 23/05/2016 AL 31/08/2016)
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 4077.49
Tempi di completamento: dal 23-05-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZBC17CC3EE
Oggetto: SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 4092.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
CIG: ZDC1612B74
Oggetto: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MANUT.STRAORD.1 E 3 PIANO P.ZZA ZANELLA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 4160.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPE ENGINEERING SRL
    CF: 03145060244
  • VOLPE ENGINEERING SRL
    CF: 03145060244
CIG: 626720010D
Oggetto: PRODOTTI LINEA DELICATA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 4414.98
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 15-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
CIG: Z0117B9C69
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 2016-2017
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 4559.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
CIG: ZBB1B25A61
Oggetto: FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO PROFILO OSS (Gi Group) 12.09.2016-30.09.2016
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 4579.25
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z801B0AAC2
Oggetto: FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO PROFILO OSS (Gi Group) 01.09.2016-25.09.2016
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 4579.25
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 25-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z8315A4A13
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SAN GAETANO/CASA NOARO
Importo aggiudicato: € 5060.00
Somme liquidate: € 5060.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 05-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
CIG: Z5A14B60D8
Oggetto: Fornitura cancelleria, carte, stampati 01.07.15-30.06.18
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 5279.34
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 14-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
CIG: ZAE1725C25
Oggetto: TINTEGGIATURA LOCALI SAN GAETANO E CASA NOARO
Importo aggiudicato: € 6200.00
Somme liquidate: € 6198.35
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NARDO di Gianello Leonardo
    CF: GNLLRD86C05I531R
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
  • INTOEDIL
    CF: 03707750240
  • NARDO di Gianello Leonardo
    CF: GNLLRD86C05I531R
CIG: ZC21AAE264
Oggetto: PRATICA CONFORMITA' ANTINCENDIO E VERIFICA LEGGE 10/91 PER PERMESSO A COSTRUIRE SAN GAETANO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASIA PROGETTI SRL
    CF: 07392730011
  • ASIA PROGETTI SRL
    CF: 07392730011
CIG: Z6A19BFC2E
Oggetto: FORNITURA LICENZA SOFTWARE "SOLUZIONE ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE" (CBA)
Importo aggiudicato: € 7700.00
Somme liquidate: € 7045.51
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: ZB918A8206
Oggetto: CANONE ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2016 (CBA)
Importo aggiudicato: € 7828.00
Somme liquidate: € 8078.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z2C19D9ECC
Oggetto: FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO RELATIVO AL PROFILO DI OSS 16.05.2016-11.09.2016 (GI Group)
Importo aggiudicato: € 11800.00
Somme liquidate: € 8856.27
Tempi di completamento: dal 16-05-2016 al 11-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z92180F5FD
Oggetto: SERVIZO DI ELABORAZIONE STIPENDI WEB 2016/2018 (Cba)
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 9719.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA Servizi S.r.l.
    CF: 01845820222
  • CBA Servizi S.r.l.
    CF: 01845820222
CIG: Z171BCAE9F
Oggetto: POLIZZA RCTO COMMERCIALE (OTT 2016-OTT 2017)
Importo aggiudicato: € 11200.00
Somme liquidate: € 11200.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZCF17A3823
Oggetto: servizio di parrucchiera
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11314.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAPELLI D'ORO di Zarpellon Doriana
    CF: ZRPDRN66A68A703I
  • IL BELLO DELLE DONNE di Ferraro Michela
    CF: FRRMHL77H57C743P
  • CAPELLI D'ORO di Zarpellon Doriana
    CF: ZRPDRN66A68A703I
CIG: Z671A81D7F
Oggetto: FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO PROFILO OSS (GI GRUOUP SPA DAL 05/07/2016 AL 31/08/2016)
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 11424.81
Tempi di completamento: dal 05-07-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: Z9E197C5F4
Oggetto: FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO RELATIVO AL PROFILO DI OSS (GI Group)
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 14505.34
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 15-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
  • GI GROUP SPA
    CF: 11629770154
CIG: ZFA17ED763
Oggetto: CORSO BLSD PER INFERMIERI (ULSS 6)
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 15944.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2016 al 08-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ULSS N. 6 Vicenza
    CF: 02441500242
  • ULSS N. 6 Vicenza
    CF: 02441500242
CIG: 6267158E60
Oggetto: PRODOTTI MONOUSO E CARTA
Importo aggiudicato: € 72000.00
Somme liquidate: € 22143.80
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 15-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: ZB61876BF0
Oggetto: FORNITURA DI LAVORO SOMMINISTRATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA (Quanta)
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 23993.51
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: 5992843A7B
Oggetto: FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO PROFILO LOGOPEDISTA
Importo aggiudicato: € 62000.00
Somme liquidate: € 26018.83
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
CIG: 5951418180
Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di lavoro somministrato a tempo determinato relativamente al profilo professionale di Istruttore Amministrativo
Importo aggiudicato: € 82000.00
Somme liquidate: € 31146.77
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
CIG: 6551936C9E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANDRIGO, PIANI PRIMO E TERZO
Importo aggiudicato: € 79574.59
Somme liquidate: € 32900.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MU.BRE. COSTRUZIONI SRL
    CF: 00172820243
  • MASCOTTO MARIO SRL
    CF: 00290610245
  • MU.BRE. COSTRUZIONI SRL
    CF: 00172820243
CIG: 57421858F5
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEI LOCALI DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 206750.00
Somme liquidate: € 34768.20
Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • KUADRA SRL
    CF: 00595050634
  • EURO & PROMOS FM SOC COOP P.A.
    CF: 02458660301
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
  • EURO & PROMOS FM SOC COOP P.A.
    CF: 02458660301
CIG: 6228502273
Oggetto: FORNITURA DI LAVORO SOMMINISTRATO A TEMPO DETERMINATO RELATIVAMENTE AL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE SOCIO SANITARIO
Importo aggiudicato: € 90000.00
Somme liquidate: € 40872.74
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 04-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
CIG: 65017326F9
Oggetto: SERVIZI DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E STIRATURA BIANCHERIA PIANA E DIVISE DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 207000.00
Somme liquidate: € 47126.83
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MANO AMICA COOP. SOC. A R.L.
    CF: 02328300245
  • MANO AMICA COOP. SOC. A R.L.
    CF: 02328300245
CIG: 6528512A86
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA CON COLLEGATA ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 51579.26
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SCA HYGIENE PRODUCTS Spa
    CF: 03318780966
  • SCA HYGIENE PRODUCTS Spa
    CF: 03318780966
CIG: 5830417450
Oggetto: SERVIZIO DI LAVANDERIA BIANCHERIA OSPITI
Importo aggiudicato: € 207000.00
Somme liquidate: € 73364.78
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PADANIA service S.c.r.l.
    CF: 00049900293
  • PADANIA service S.c.r.l.
    CF: 00049900293
CIG: 65517470AA
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEI LOCALI DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 180660.00
Somme liquidate: € 74034.48
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
CIG: 58334760AF
Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 2640000.00
Somme liquidate: € 313567.32
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
CIG: 64590608EC
Oggetto: SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI
Importo aggiudicato: € 3640000.00
Somme liquidate: € 507294.65
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 29-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
CIG: 6855195DDC
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI RIPOSO
Importo aggiudicato: € 98000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ASIA PROGETTI SRL
    CF: 07392730011
  • AB&P Engineering S.r.l.
    CF: 01777980937
  • EURO PROJECT srl
    CF: 01843730985
  • AB&P Engineering S.r.l.
    CF: 01777980937
CIG: ZA90C56CAC
Oggetto: SERVIZIO TESORERIA 2014 - 2016
Importo aggiudicato: € 2.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • BANCA ANTONVENETA
    CF: 00884060526
  • CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
    CF: 03591520287
  • BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
    CF: 09339391006
  • Banco Popolare
    CF: 03700430238
  • BANCA SAN GIORGIO E VALLE AGNO
    CF: 00232120246
  • UNICREDIT BANCA SPA
    CF: 00348170101
  • VENETO BANCA SPA
    CF: 00208740266
  • Banca Popolare di Vicenza S.p.A.
    CF: 00204010243
  • Banco Popolare
    CF: 03700430238
CIG: Z471CC9E8B
Oggetto: FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO PER IL PROFILO DI LOGOPEDISTA (DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017)
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z901CCB624
Oggetto: ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA 2017
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
CIG: Z2A1CCAF3D
Oggetto: SERVIZIO DI TESORERIA 01.01.2017-30.06.2017
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Banco Popolare
    CF: 03700430238
  • Banco Popolare
    CF: 03700430238
CIG: Z831CC78CA
Oggetto: FORNITURA CALENDARI MENSILI PER STANZE OSPITI (Grafiche Leoni)
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
CIG: Z6A1CBD52D
Oggetto: SERVIZIO DISOTTURAZIONE POZZI NERI ANNO 2016 SAN GAETANO
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MENIN SPURGHI s.r.l.s.
    CF: 03807260249
  • LA MENIN SPURGHI s.r.l.s.
    CF: 03807260249
CIG: ZE61CBAD10
Oggetto: SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO ANNO 2017 SAN GAETANO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
CIG: ZED1CBACFD
Oggetto: SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
CIG: Z231CBAC78
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
CIG: Z361CB3221
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E PERICOLOSI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 23-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
CIG: Z771CA1B8C
Oggetto: FORNITURA CALENDARI A BLOCCO MIS.19,5X21
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONATO GROUP srl
    CF: 03038490243
  • BONATO GROUP srl
    CF: 03038490243
CIG: Z561C7654E
Oggetto: FORNITURA 2 PORTE IN LACCATO BIANCO (Barausse)
Importo aggiudicato: € 649.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARAUSSE SPA
    CF: 00271040248
  • BARAUSSE SPA
    CF: 00271040248
CIG: ZC91C47DBB
Oggetto: FORNITURA CUSCINO PER BARELLA DOCCIA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z571C44E56
Oggetto: FORNITURA CALENDARI BLOCCO A MURO MIS.21X24
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONATO GROUP srl
    CF: 03038490243
  • BONATO GROUP srl
    CF: 03038490243
CIG: Z561C202C4
Oggetto: fornitura 5 router hotspot 3g
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: Z4A1C1DB41
Oggetto: FORNITURA BARATTOLI MIELE PER REGALO VOLONTARI - NATALE 2016
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICO MONDO SOC. COOP.VA
    CF: 02561190246
  • UNICO MONDO SOC. COOP.VA
    CF: 02561190246
CIG: Z331C114E2
Oggetto: FORNITURA 5 NOTEBOOK
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: ZC11C0E7D1
Oggetto: FORNITURA 5 SIM DATI RICARICABILI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM Italia Spa
    CF: 00488410010
  • TELECOM Italia Spa
    CF: 00488410010
CIG: Z3F1BE9CC6
Oggetto: FORNITURA PACCO BATTERIA SOLLEVATORE LIKO UNO 102 (HILL-ROM)
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
CIG: Z8A1B712D6
Oggetto: MANUTENZIONE SOLLEVATORE MAXITWIN NAISS
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZB41AD01B8
Oggetto: MANUT.STRAORDINARIA PER INIBIZIONE CHIAMATA ASCENSORI P.ZZA ZANELLA
Importo aggiudicato: € 1008.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 29-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
CIG: ZA41AA63AB
Oggetto: CANONE ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2016 (CBA)
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2016 al 14-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z2A19DE9C1
Oggetto: REDAZIONE SCIA/VVF ALA SUD PRIMO E TERZO PIANO DI PIAZZA ZANELLA
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 13-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
CIG: Z2819B2842
Oggetto: FORNITURA PULSANTIERA 4 FUNZIONI PER SOLLEVATORE MAXI SKY 600/1000
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 03-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011