Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z2A19DE9C1
Oggetto: REDAZIONE SCIA/VVF ALA SUD PRIMO E TERZO PIANO DI PIAZZA ZANELLA
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 13-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
CIG: Z2819B2842
Oggetto: FORNITURA PULSANTIERA 4 FUNZIONI PER SOLLEVATORE MAXI SKY 600/1000
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 03-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z20086B7CA
Oggetto: NOLEGGIO E FULL SERVICE DI N. 1 MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 2499.74
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TECNOCOPY SRL
    CF: 03585550241
  • COPYMAC SAS
    CF: 11352961004
  • RICOH ITALIA SRL
    CF: 00748490158
  • SOLUZIONE UFFICIO
    CF: 02778750246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TECNOCOPY SRL
    CF: 03585550241
CIG: Z1011F97CA
Oggetto: ABBONAMENTO ON LINE 2015/2017 A "LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI" MAGGIOLI EDITORE
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: 58334760AF
Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 2640000.00
Somme liquidate: € 317619.27
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
CIG: 5951418180
Oggetto: Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di lavoro somministrato a tempo determinato relativamente al profilo professionale di Istruttore Amministrativo
Importo aggiudicato: € 82000.00
Somme liquidate: € 7334.28
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
CIG: 5992843A7B
Oggetto: FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO PROFILO LOGOPEDISTA
Importo aggiudicato: € 62000.00
Somme liquidate: € 4654.99
Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA DI LAVORO INTERINALE
    CF: 05510281008
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
CIG: 5830417450
Oggetto: SERVIZIO DI LAVANDERIA BIANCHERIA OSPITI
Importo aggiudicato: € 207000.00
Somme liquidate: € 80957.60
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PADANIA service S.c.r.l.
    CF: 00049900293
  • MANO AMICA COOP. SOC. A R.L.
    CF: 02328300245
  • PADANIA service S.c.r.l.
    CF: 00049900293
CIG: Z9F17CC3F5
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO DERATTIZZAZIONE, ANTIZANZARE, SCARAFAGGI 2016- UT&DIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2106 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
CIG: ZC717CC3F4
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO 2016-2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1440.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
CIG: ZBC17CC3EE
Oggetto: SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 459.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
CIG: Z0117B9C69
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 2016-2017
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 5182.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
  • SAVI SERVIZI
    CF: 01856690241
  • SORARIS SpA
    CF: 00857440242
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
CIG: ZCF17A3823
Oggetto: servizio di parrucchiera
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 11145.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAPELLI D'ORO DI ZARPELLON DORIANA
    CF: 02607780240
  • IL BELLO DELLE DONNE di Ferraro Michela
    CF: FRRMHL77H57C743P
  • CAPELLI D'ORO DI ZARPELLON DORIANA
    CF: 02607780240
CIG: ZDC1612B74
Oggetto: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MANUT.STRAORD.1° E 3° PIANO P.ZZA ZANELLA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPE ENGINEERING SRL
    CF: 03145060244
  • VOLPE ENGINEERING SRL
    CF: 03145060244
CIG: Z5A14B60D8
Oggetto: Fornitura cancelleria, carte, stampati 01.07.15-30.06.18
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 4031.17
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 14-08-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
CIG: ZB812DAD27
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 2474.45
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
  • FB Impianti elettrici civili e industriali
    CF: BDNFNC64M10L157S
  • NICOLI STEFANO
    CF: NCLSFN80B02H829N
  • ELETTRO SERVICE SRL
    CF: 02729680245
  • ELETTRICA VENETA SRL
    CF: 02853510275
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
CIG: Z4D12DACBF
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE RETE INFORMATICA ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 1256.80
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • ICOM SRL
    CF: 01561040245
  • INFOL SRL
    CF: 02624780249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: Z7312DAC34
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELL'ENTE PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 1312.50
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ESSEFFE e VE.A.SRL
    CF: 01393310220
  • SCHINDLER SPA
    CF: 00842990152
  • ESSEFFE e VE.A.SRL
    CF: 01393310220
CIG: Z5412DA9BB
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICO E IDRICO SANITARI PER L'ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 3330.50
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
  • MIOTTO & STEFANI TERMOIDRAULICA SRL
    CF: 03160030247
  • TERMOIDRAULICA F.LLI DAL MOLIN SRL
    CF: 03265980247
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
CIG: Z2012DA971
Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO DELL'ENTE ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3092.21
Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
  • ECOSOLUZIONI SRL
    CF: 03988670281
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
CIG: 62671453A9
Oggetto: PRODOTTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 3566.51
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 15-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
    CF: 03872890169
  • STUDIOSAN SNC
    CF: 04074290281
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: 6267158E60
Oggetto: PRODOTTI MONOUSO E CARTA
Importo aggiudicato: € 72000.00
Somme liquidate: € 20652.75
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 15-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: 626720010D
Oggetto: PRODOTTI LINEA DELICATA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 4574.58
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 15-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
CIG: 64590608EC
Oggetto: SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI
Importo aggiudicato: € 3640000.00
Somme liquidate: € 593996.28
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 29-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
CIG: 65017326F9
Oggetto: SERVIZI DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E STIRATURA BIANCHERIA PIANA E DIVISE DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 207000.00
Somme liquidate: € 67784.73
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MANO AMICA COOP. SOC. A R.L.
    CF: 02328300245
  • MANO AMICA COOP. SOC. A R.L.
    CF: 02328300245
CIG: 6528512A86
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA CON COLLEGATA ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 79999.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SCA HYGIENE PRODUCTS Spa
    CF: 03318780966
  • SCA HYGIENE PRODUCTS Spa
    CF: 03318780966
CIG: Z901CCB624
Oggetto: ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA 2017
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
CIG: Z471CC9E8B
Oggetto: FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO PER IL PROFILO DI LOGOPEDISTA (DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017)
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 14273.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
  • UMANA SPA
    CF: 05391311007
CIG: Z831CC78CA
Oggetto: FORNITURA CALENDARI MENSILI PER STANZE OSPITI (Grafiche Leoni)
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
CIG: Z6A1CBD52D
Oggetto: SERVIZIO DISOTTURAZIONE POZZI NERI ANNO 2016 SAN GAETANO
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZE61CBAD10
Oggetto: SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO ANNO 2017 SAN GAETANO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
CIG: ZED1CBACFD
Oggetto: SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 3608.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
CIG: Z231CBAC78
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5491.20
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
CIG: Z361CB3221
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI E PERICOLOSI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 915.30
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 23-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
CIG: ZBA1CA781F
Oggetto: FORNITURA TELEVISIONE PER SALA DA PRANZO NAISS
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 237.69
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al 21-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUCHAN SPA
    CF: 03349310965
  • AUCHAN SPA
    CF: 03349310965
CIG: Z771CA1B8C
Oggetto: FORNITURA CALENDARI A BLOCCO MIS.19,5X21
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 87.70
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE LINE SRL
    CF: 02245160987
  • OFFICINE LINE SRL
    CF: 02245160987
CIG: Z561C7654E
Oggetto: FORNITURA 2 PORTE IN LACCATO BIANCO (Barausse)
Importo aggiudicato: € 649.50
Somme liquidate: € 649.50
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARAUSSE SPA
    CF: 00271040248
  • BARAUSSE SPA
    CF: 00271040248
CIG: ZC91C47DBB
Oggetto: FORNITURA CUSCINO PER BARELLA DOCCIA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 118.25
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z571C44E56
Oggetto: FORNITURA CALENDARI BLOCCO A MURO MIS.21X24
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 106.40
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 29-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUBINI SRL
    CF: 06262520155
  • DUBINI SRL
    CF: 06262520155
CIG: Z561C202C4
Oggetto: fornitura 5 router hotspot 3g
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: Z4A1C1DB41
Oggetto: FORNITURA BARATTOLI MIELE PER REGALO VOLONTARI - NATALE 2016
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 598.08
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICO MONDO SOC. COOP.VA
    CF: 02561190246
  • UNICO MONDO SOC. COOP.VA
    CF: 02561190246
CIG: Z331C114E2
Oggetto: FORNITURA 5 NOTEBOOK
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1235.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 17-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: ZC11C0E7D1
Oggetto: FORNITURA 5 SIM DATI RICARICABILI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 331.12
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM Italia Spa
    CF: 00488410010
  • TELECOM Italia Spa
    CF: 00488410010
CIG: Z3F1BE9CC6
Oggetto: FORNITURA PACCO BATTERIA SOLLEVATORE LIKO UNO 102 (HILL-ROM)
Importo aggiudicato: € 182.00
Somme liquidate: € 182.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
CIG: Z9D1B885AC
Oggetto: OMOLOGAZIONE IMPIANTO TERMICO S.GAETANO/CASA NOARO DM 01/12/1975 ARTT.18/22 (ARPAV)
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 220.68
Tempi di completamento: dal 11-10-2016 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARPAV
    CF: 03382700288
  • ARPAV
    CF: 03382700288
CIG: Z8A1B712D6
Oggetto: MANUTENZIONE SOLLEVATORE MAXITWIN NAISS
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 344.52
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZCD1B62112
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER ATTREZZATURA PER L'IGIENE E LA MOVIMENTAZIONE DEGLI OSPITI
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 168.92
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z271AEBD20
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO EDUCATIVO ANIMATIVO (REGALI TOMBOLA OSPITI)
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 29.79
Tempi di completamento: dal 11-08-2016 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: ZB41AD01B8
Oggetto: MANUT.STRAORDINARIA PER INIBIZIONE CHIAMATA ASCENSORI P.ZZA ZANELLA
Importo aggiudicato: € 1008.28
Somme liquidate: € 1008.28
Tempi di completamento: dal 29-07-2016 al 29-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
  • KONE SPA
    CF: 05069070158
CIG: Z591AC728E
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER L'IGIENE PERSONALE DEGLI OSPITI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 285.57
Tempi di completamento: dal 27-07-2016 al 27-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: Z2A19DE9C1
Oggetto: REDAZIONE SCIA/VVF ALA SUD PRIMO E TERZO PIANO DI PIAZZA ZANELLA
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 13-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
CIG: Z8619842DE
Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO ESTETICO DEL PIEDE 01.04.2016-31.12.2016
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 565.57
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SORGENTE SNC di Zamberlan Lucia & C.
    CF: 03424210247
  • LA SORGENTE SNC di Zamberlan Lucia & C.
    CF: 03424210247
CIG: ZAF1899CD7
Oggetto: FORNITURA CONTRATTO TELEFONIA MOBILE PER N.4 SIM RICARICABILI 01.03.2016-28.02.2018
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 1447.20
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 18-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM Italia Spa
    CF: 00488410010
  • TELECOM Italia Spa
    CF: 00488410010
CIG: ZB61876BF0
Oggetto: FORNITURA DI LAVORO SOMMINISTRATO CON PROFILO PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA (Quanta)
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 4943.73
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZE4186C8D5
Oggetto: ASSISTENZA MACCHINE D'UFFICIO ANNO 2016 (tuttouffcio cortese)
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z2A186C8B4
Oggetto: FORNITURA TONER ANNO 2016 (TUTTOUFF.CORTESE)
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 552.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z921832EA9
Oggetto: FORNITURA FIORI E MATERIALE PER SERVIZIO EDUCATIVO ANNO 2016 - Rodighiero
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 159.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
CIG: Z331832D91
Oggetto: RIPARAZIONE PRESIDI SANITARI 2016 - LA SANITARIA DUE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 466.85
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z92180F5FD
Oggetto: SERVIZO DI ELABORAZIONE STIPENDI WEB 2016/2018 (Cba)
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 9778.70
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA Servizi S.r.l.
    CF: 01845820222
  • CBA Servizi S.r.l.
    CF: 01845820222
CIG: Z6417FCE3C
Oggetto: MANUTENZIONE CARRELLI SERVITORI, CARRELLO TERAPIA E LETTI DEGENZA (Malvestio)
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 672.84
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDO MALVESTIO
    CF: 00197370281
  • GUIDO MALVESTIO
    CF: 00197370281
CIG: Z9917FC402
Oggetto: FORNITURA FARMACI 2016
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 450.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TODESCO MARIA PATRIZIA
    CF: TDSMPT56E71L219G
  • TODESCO MARIA PATRIZIA
    CF: TDSMPT56E71L219G
CIG: ZAD17FC384
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DA CUCINA E MANUTENZIONI ORDINARIE - ANNO 2016 (Galvan Center)
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 67.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z4317FC361
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI ORDINARIE- ANNO 2016 (Ferramenta)
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 325.31
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z9F17CC3F5
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO DERATTIZZAZIONE, ANTIZANZARE, SCARAFAGGI 2016- UT&DIA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
CIG: ZC717CC3F4
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO 2016-2017
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1440.46
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
CIG: 65517470AA
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE DEI LOCALI DELL'ENTE
Importo aggiudicato: € 180660.00
Somme liquidate: € 92166.60
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
CIG: 6551936C9E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANDRIGO, PIANI PRIMO E TERZO
Importo aggiudicato: € 79574.59
Somme liquidate: € 64152.12
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MU.BRE. COSTRUZIONI SRL
    CF: 00172820243
  • MASCOTTO MARIO SRL
    CF: 00290610245
  • MU.BRE. COSTRUZIONI SRL
    CF: 00172820243
CIG: 6855195DDC
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI RIPOSO
Importo aggiudicato: € 98000.00
Somme liquidate: € 45753.13
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    AB&P Engineering S.r.l.
    CF: 01777980937
     
    PROMEDIA SRL
    CF: 00738610674
     
  • ASIA PROGETTI SRL
    CF: 07392730011
  • EURO PROJECT srl
    CF: 01843730985
  • Raggruppamento:
    AB&P Engineering S.r.l.
    CF: 01777980937
     
    PROMEDIA SRL
    CF: 00738610674
     
CIG: Z0C1CFEF6A
Oggetto: FORNITURA DISINFETTANTE ARJO CLEAN
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 839.04
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 19-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z111DE3DD5
Oggetto: inserzione sulle PAGINE BIANCHE del nominativo dell’Ente, con la distinzione dei diversi numeri telefonici e degli indirizzi di posta elettronica
Importo aggiudicato: € 554.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    CF: 03970540963
  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    CF: 03970540963
CIG: Z161D85F24
Oggetto: trattamento estetico del piede a favore degli ospiti
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 175.76
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SORGENTE SNC di Zamberlan Lucia & C.
    CF: 03424210247
  • LA SORGENTE SNC di Zamberlan Lucia & C.
    CF: 03424210247
CIG: Z1B1E0009A
Oggetto: incarico per approfondimento indagine geognostica e geofisica
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2652.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALDRACCHI ANDREA
    CF: BLDNDR65M22L736Q
  • BALDRACCHI ANDREA
    CF: BLDNDR65M22L736Q
CIG: Z2B1DDB99D
Oggetto: sistemazione impianto rete dati in Piazza Zanella 9 Scremin srl
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
CIG: Z3E1DDB9D5
Oggetto: sistemazione impianto di chiamata 3° Piano Piazza Zanella Scremin srl
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
CIG: Z401DEAC8C
Oggetto: servizio di verifica del progetto esecutivo di realizzazione della nuova casa di riposo in Sandrigo
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASACERT SRL
    CF: 04484450962
  • ASACERT SRL
    CF: 04484450962
CIG: Z431D74230
Oggetto: assistenza e manutenzione rete informatica 01.03.2017-29.02.20120
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1974.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: Z471CFEDAB
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER IGIENE PERSONALE OSPITI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 597.99
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 19-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: Z4C1D742A7
Oggetto: manutenzione mezzi di trasporto dell'Ente 01.03.2017-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 1464.40
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
CIG: Z501D85E1B
Oggetto: ASSISTENZA MACCHINE D'UFFICIO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 207.00
Somme liquidate: € 207.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z5F1DE8CB4
Oggetto: fornitura prodotti per l'igiene personale degli Ospiti Berica Hygiene
Importo aggiudicato: € 259.00
Somme liquidate: € 285.52
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: Z721E4886A
Oggetto: contratto di manutenzione preventiva programmata attrezzature Arjohuntleigh anno 2017
Importo aggiudicato: € 4950.00
Somme liquidate: € 4910.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z741D741AB
Oggetto: servizio di manutenzione degli impianti elevatori 01.03.2017-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEFFE e VE.A.SRL
    CF: 01393310220
  • ESSEFFE e VE.A.SRL
    CF: 01393310220
CIG: Z751DDB9F3
Oggetto: acquisto upgrade software area utenti/amministrazione versione 2.0 Cba Informatica srl
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z7A1DB7BC3
Oggetto: affidamento incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 5948.80
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICURCANTIERI CO. SRL
    CF: 05003560967
  • SICURCANTIERI CO. SRL
    CF: 05003560967
CIG: Z7E1DF8350
Oggetto: indagine di mercato per affidamento servizio trattamento estetico del piede e della mano per gli Ospiti dell'Ente
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 797.78
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SORGENTE SNC di Zamberlan Lucia & C.
    CF: 03424210247
  • LA SORGENTE SNC di Zamberlan Lucia & C.
    CF: 03424210247
CIG: Z7F1CFF4EB
Oggetto: INTERVENTO DI MANTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO P.ZZA GARIBALDI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
CIG: Z891DB8C8D
Oggetto: fornitura agende e cancelleria varia
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 547.12
Tempi di completamento: dal 08-03-2017 al 08-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
CIG: Z931E20A33
Oggetto: verifica impianto mesa a terra
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
CIG: ZA11E0F785
Oggetto: fornitura di impianto di ventilazione meccanica forzata con centraline di controllo
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
CIG: ZA61D74361
Oggetto: manutenzione degli impianti termici e idrico-sanitari 01.03.2017-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 3376.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
CIG: ZAB1DD4329
Oggetto: canone assistenza software anno 2017
Importo aggiudicato: € 12600.00
Somme liquidate: € 10328.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: ZAD1D86E59
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO DERATTIZZAZIONE, ANTIZANZARE, SCARAFAGGI anno 2017
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
  • UT&DIA SERVIZI SRL
    CF: 02058090222
CIG: ZB11D7426C
Oggetto: manutenzione degli impianti elettrici 01.03.2017-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
CIG: ZB21E2419E
Oggetto: affidamento incarico per la valutazione previsionale del clima acustico (Legge n° 447 del 26/10/95)
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2392.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFIA MAURO
    CF: SFOMRA52P22L840E
  • SOFIA MAURO
    CF: SFOMRA52P22L840E
CIG: ZBB1DE64CA
Oggetto: abbonamento al servizio risorse PA 2017 PROEP
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 93.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.E.P. srl
    CF: 02861960249
  • PRO.E.P. srl
    CF: 02861960249
CIG: ZBC1D862B4
Oggetto: fornitura sollevatore elettrico
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
CIG: ZC51DD64A4
Oggetto: partecipazione corso formazione alimentazione e nutrizione artificiale
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.A. ''S. ANTONIO'' CHIAMPO E ALTA VALLE
    CF: 00530590249
  • C.S.A. ''S. ANTONIO'' CHIAMPO E ALTA VALLE
    CF: 00530590249
CIG: ZC81D8600E
Oggetto: fornitura presidi sanitari
Importo aggiudicato: € 474.31
Somme liquidate: € 388.78
Tempi di completamento: dal 23-02-2017 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZD21CFDF2B
Oggetto: RIPARAZIONE FRIGORIGERO SAN GAETANO (REV)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 125.78
Tempi di completamento: dal 19-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REFRIGERAZIONE ELETTRICA VICENTINA SRL
    CF: 03231170246
  • REFRIGERAZIONE ELETTRICA VICENTINA SRL
    CF: 03231170246
CIG: ZD21D85ED4
Oggetto: rinnovo antivirus Eset Nod32 Smart Security Business Edition
Importo aggiudicato: € 771.40
Somme liquidate: € 688.32
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 15-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: ZD91CFF6A0
Oggetto: Supporto Tecnico al RUP per appalti di progettazione e lavori
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CACCO GILBERTO
    CF: CCCGBR51M05L407N
  • CACCO GILBERTO
    CF: CCCGBR51M05L407N
CIG: ZE11E0B764
Oggetto: disincrostazione e controllo lavastoviglie Ente Miatello
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 306.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
CIG: ZE71E219FA
Oggetto: Acquisto toner per fotocopiatore, stampanti e fax
Importo aggiudicato: € 472.00
Somme liquidate: € 472.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: ZEB1E3CA76
Oggetto: Acquisto etichette bagaglio con tasca trasparente per inserimento cartoncino.
Importo aggiudicato: € 439.36
Somme liquidate: € 439.64
Tempi di completamento: dal 12-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
CIG: Z041EBAACB
Oggetto: indagine di mercato per l’affidamento della fornitura di lavoro somministrato a tempo determinato relativamente al profilo professionale di Operatore Socio Sanitario
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 11896.05
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
CIG: Z111EEB5D9
Oggetto: lavori manutenzione straordinaria fabbricato Casa Noaro per opere ricerca e sistemazione linee acque nere
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
CIG: Z181EB5AE2
Oggetto: Fornitura coprimaterasso
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: Z181F05E51
Oggetto: polizza RCTO 01/07/2017 - 30/06/2018
Importo aggiudicato: € 16800.00
Somme liquidate: € 16800.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z211F05EC8
Oggetto: polizza RC DV485LY 01/07/2017 - 30/06/2018
Importo aggiudicato: € 593.00
Somme liquidate: € 593.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z371F057F7
Oggetto: acquisto lavastoviglie
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
CIG: Z421F05EDA
Oggetto: polizza RCA AF286LV 01/07/2017 - 30/06/2018
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z561F174D0
Oggetto: fornitura di lavoro somministrato a tempo determinato relativamente al profilo professionale di Logopedista 01.07.2017-31.12.2017
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 8945.80
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: Z611F06349
Oggetto: Fornitura paracolpi per letti di degenza, rivestimento paracolpi per sponda intera e lenzuola anticeduta
Importo aggiudicato: € 2506.00
Somme liquidate: € 2506.10
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDARS SNC di Gobbi Rita & C. snc
    CF: 03886980287
  • FEDARS SNC di Gobbi Rita & C. snc
    CF: 03886980287
CIG: Z631EA53BE
Oggetto: rinnovo pec
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 17-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
CIG: Z6B1EA1C0D
Oggetto: Acquisto materiale sanitario
Importo aggiudicato: € 591.20
Somme liquidate: € 591.20
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z761F0CFE5
Oggetto: riparazione autoclave
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 154.89
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z7C1EFB52D
Oggetto: fornitura servizio di carpenteria e piccole manutenzioni per il periodo 01.06.2017 - 31.12.2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 473.28
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FALEGNAMERIA ED.GAR SRL
    CF: 03739650244
  • FALEGNAMERIA ED.GAR SRL
    CF: 03739650244
CIG: Z7F1F1B6C5
Oggetto: fornitura servizio di carpenteria e piccole manutenzioni per il periodo 26.06.2017 - 31.12.2017
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 2156.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: DNOCRS77T22H829X
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: DNOCRS77T22H829X
CIG: Z821F05E74
Oggetto: polizza infortuni 01/07/2017 - 30/06/2018
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z831F05EB9
Oggetto: polizza RCA AF553HM 01/07/2017 - 30/06/2018
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z891EB399C
Oggetto: Fornitura cinture pelviche
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBOLAND SRL
    CF: 01778301208
  • ALBOLAND SRL
    CF: 01778301208
CIG: Z961E9FE76
Oggetto: Noleggio multifunzione Epson ecologica
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 285.30
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVER UP SRL
    CF: 01932620246
  • COVER UP SRL
    CF: 01932620246
CIG: Z981F06658
Oggetto: Fornitura anticalcare
Importo aggiudicato: € 363.00
Somme liquidate: € 363.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: ZAF1EFB241
Oggetto: materiale per prova pratica antincendio
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MICHELE BOETTO
    CF: BTTMHL65L10L736P
  • MICHELE BOETTO
    CF: BTTMHL65L10L736P
CIG: ZBB1EE5194
Oggetto: lavori ripristino recinzione lato nord sede di Via S. Gaetano
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
CIG: ZBD1F05EAB
Oggetto: polizza RCA AV205XZ 01/07/2017 - 30/06/2018
Importo aggiudicato: € 272.00
Somme liquidate: € 272.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZC71EC6999
Oggetto: Acquisto toner per stampanti
Importo aggiudicato: € 314.00
Somme liquidate: € 314.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: ZCA1E8873B
Oggetto: manutenzione di riparazione letti e sponde Via San Gaetano e Piazza Zanella
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2022.50
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDO MALVESTIO
    CF: 00197370281
  • GUIDO MALVESTIO
    CF: 00197370281
CIG: ZD21EEB5E7
Oggetto: lavori di manutenzione tettoia-pavimentazione-murature parco sede Via S. Gaetano 24
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
CIG: ZE11F05E91
Oggetto: polizza kasko 01/07/2017 - 30/06/2018
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZE31F0D3C8
Oggetto: fornitura prodotti per l'igiene personale degli Ospiti Berica Hygiene
Importo aggiudicato: € 642.08
Somme liquidate: € 642.08
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: ZE41F05E65
Oggetto: polizza all risks 01/07/2017 - 30/06/2018
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZFA1EB6CA8
Oggetto: incarico professionale per supporto tecnico legale per redazione atti amministrativi inerenti la procedura di licenziamento dipendente per superamento periodo di comporto
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI
    CF: 01868170281
  • STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI
    CF: 01868170281
CIG: Z501F762EC
Oggetto: acquisto materiale di consumo per cucina
Importo aggiudicato: € 199.40
Somme liquidate: € 199.40
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z9A1F6DBF4
Oggetto: Riparazione Lavastoviglie 3° piano Zanella
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
CIG: Z4C1F5E180
Oggetto: verifica di conformità della progettazione esecutiva ex art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2860.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
CIG: Z111F5DD5D
Oggetto: affidamento fornitura lavoro somministrato personale OSS
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 10726.86
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
CIG: ZBE1F2B310
Oggetto: Fornitura materiale per il servizio di parrucchiera
Importo aggiudicato: € 317.99
Somme liquidate: € 260.65
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLIN LORENZA & C. SNC
    CF: 03861710246
  • GOLIN LORENZA & C. SNC
    CF: 03861710246
CIG: Z651F2B1A0
Oggetto: Fornitura copriscarpe ed Elettrodi per ECG
Importo aggiudicato: € 291.80
Somme liquidate: € 291.80
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZAE1F1F95D
Oggetto: acquisto incremento archivio pec Aruba di 4 gb
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
CIG: ZA11F1DA68
Oggetto: acquisto n. 2 pc acer Pegaso Informatica
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: Z531F1B7A8
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO DERATTIZZAZIONE, ANTIZANZARE, SCARAFAGGI 22.06.2017 - 31.12.2017
Importo aggiudicato: € 765.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENISSIMA Beneasciutti Serena
    CF: BNSSRN70R43A059X
  • SERENISSIMA Beneasciutti Serena
    CF: BNSSRN70R43A059X
CIG: Z8E1F9F7CD
Oggetto: pezzi di ricambio per manutenzione sollevatori ente
Importo aggiudicato: € 3500.10
Somme liquidate: € 3335.85
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z7C1F9A57E
Oggetto: riparazione fax e stampante Zanella
Importo aggiudicato: € 268.40
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z161F9A188
Oggetto: acquisto materiale per parrucchiera
Importo aggiudicato: € 260.65
Somme liquidate: € 260.65
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLIN LORENZA & C. SNC
    CF: 03861710246
  • GOLIN LORENZA & C. SNC
    CF: 03861710246
CIG: ZAF1F9A09C
Oggetto: Fornitura Trita Pillole
Importo aggiudicato: € 59.90
Somme liquidate: € 59.90
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZDF1F99ED7
Oggetto: acquisto registri
Importo aggiudicato: € 151.50
Somme liquidate: € 151.50
Tempi di completamento: dal 07-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z121F963AA
Oggetto: acquisto n. 3 climatizzatori portatili per emergenza caldo
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
CIG: Z941F8F78E
Oggetto: manutenzione periodica su sollevatori LIKO 01.08.2017 -31.07.2018
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
CIG: Z6F1F88D7F
Oggetto: rinnovo licenza Symantec Backup exec
Importo aggiudicato: € 467.38
Somme liquidate: € 467.38
Tempi di completamento: dal 31-07-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITS di Volpato Luca & C. snc
    CF: 04066840283
  • ITS di Volpato Luca & C. snc
    CF: 04066840283
CIG: Z611F849FE
Oggetto: affidamento fornitura di lavoro somministrato a tempo determinato relativamente al profilo professionale di Operatore Socio Sanitario
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2997.31
Tempi di completamento: dal 28-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
CIG: Z801F76513
Oggetto: acquisto materiale igiene personale ospiti
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 159.96
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: Z8920AAA47
Oggetto: materiale per igiene ospiti
Importo aggiudicato: € 372.40
Somme liquidate: € 372.40
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: ZE620AA8DF
Oggetto: acquisto materiale per cucina
Importo aggiudicato: € 130.92
Somme liquidate: € 130.92
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z5C20A75F3
Oggetto: Acquisto casco asciugacapelli + campana per casco
Importo aggiudicato: € 324.35
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOLIN LORENZA & C. SNC
    CF: 03861710246
  • GOLIN LORENZA & C. SNC
    CF: 03861710246
CIG: Z89208BA29
Oggetto: fornitura n. 2 barelle doccia e n. 2 corsetti con asola per sollevatori
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZC020836E5
Oggetto: incarico professionale per l’aggiornamento della progettazione esecutiva per la realizzazione della nuova Casa di Riposo di Sandrigo
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    AB&P Engineering S.r.l.
    CF: 01777980937
     
    PROMEDIA SRL
    CF: 00738610674
     
  • Raggruppamento:
    AB&P Engineering S.r.l.
    CF: 01777980937
     
    PROMEDIA SRL
    CF: 00738610674
     
CIG: ZB72078010
Oggetto: predisposizione n. 2 pratiche pensione
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROEP SRL STP
    CF: 04029300243
  • PROEP SRL STP
    CF: 04029300243
CIG: Z222076B83
Oggetto: acquisto n. 6 comode
Importo aggiudicato: € 1134.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
CIG: Z34207668F
Oggetto: Acquisto materiale
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBOLAND SRL
    CF: 01778301208
  • ALBOLAND SRL
    CF: 01778301208
CIG: ZE920752B6
Oggetto: Acquisto fodera coprimaterasso in tessuto Air'N'Dry
Importo aggiudicato: € 341.00
Somme liquidate: € 341.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMAFLEX S.n.c.
    CF: 01947020283
  • IMAFLEX S.n.c.
    CF: 01947020283
CIG: ZD32073E13
Oggetto: Acquisto crema corpo nutriente Euphidra
Importo aggiudicato: € 882.36
Somme liquidate: € 882.36
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETA FARMACEUTICI SPA
    CF: 00330790247
  • ZETA FARMACEUTICI SPA
    CF: 00330790247
CIG: Z842073682
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 715.00
Somme liquidate: € 715.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z5C206C8B3
Oggetto: abbonamento a il giornale di vicenza
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 22-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATHESIS SPA
    CF: 00213960230
  • ATHESIS SPA
    CF: 00213960230
CIG: Z412057FD4
Oggetto: acquisto materiale per manutenzioni
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 30-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: ZFA205519B
Oggetto: acquisto trattorino tagliaerba
Importo aggiudicato: € 1803.00
Somme liquidate: € 1803.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARIOLARO SRL
    CF: 02594450245
  • CARIOLARO SRL
    CF: 02594450245
CIG: Z0920503E7
Oggetto: Acquisto mascherine monouso con e senza visiera
Importo aggiudicato: € 409.92
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z06203C27B
Oggetto: incarico per “Servizio di supporto al RUP nella definizione stragiudiziale del contenzioso con l’RTP AB&P Engineering srl e Promedia srl
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
CIG: Z6B201E9AA
Oggetto: riparazione lavastoviglie 1 e 3 piano
Importo aggiudicato: € 64.00
Somme liquidate: € 64.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
CIG: Z36201D775
Oggetto: acquisto materiale di consumo
Importo aggiudicato: € 124.62
Somme liquidate: € 124.62
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z66201D1C4
Oggetto: riparazione autoclave e materassi antidecubito
Importo aggiudicato: € 287.00
Somme liquidate: € 286.70
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZF21FE3F77
Oggetto: riparazione compressori materassi antidecubito
Importo aggiudicato: € 320.30
Somme liquidate: € 320.30
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZB020BB998
Oggetto: partecipazione corso di formazione contabilità economica
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
CIG: Z4D20BACA3
Oggetto: Acquisto coprimaterasso con elastico
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: Z3D20B359C
Oggetto: acquisto fiori e materiale per giardinaggio e servizio educativo
Importo aggiudicato: € 994.10
Somme liquidate: € 994.10
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
CIG: Z58210D946
Oggetto: acquisto modulo software ordinativo informatico
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z4220FD662
Oggetto: affidamento della fornitura di lavoro somministrato a tempo determinato relativamente al profilo professionale di Infermiere
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZBA20CFAF1
Oggetto: corso aggiornamento RLS - 27/11/2017
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NECSI SRL
    CF: 02598070247
  • NECSI SRL
    CF: 02598070247
CIG: Z8620CF4C5
Oggetto: fornitura materiale per igiene personale ospiti
Importo aggiudicato: € 463.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: ZBA20C2D0B
Oggetto: acquisto n. 17 blocchi calendario
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 215.90
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTO PASQUALE SRL
    CF: 01733380289
  • BERTO PASQUALE SRL
    CF: 01733380289
CIG: ZBE20BD9CD
Oggetto: Riparazione fotocopiatore 1° e 3° piano
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z6F20BC28C
Oggetto: Acquisto coprimaterasso con elastico
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: Z3F20BC25B
Oggetto: Acquisto Agende 2018
Importo aggiudicato: € 448.22
Somme liquidate: € 367.39
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
CIG: ZB820BBAC5
Oggetto: acquisto materiale per regalo volontari
Importo aggiudicato: € 620.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICO MONDO SOC. COOP.VA
    CF: 02561190246
  • UNICO MONDO SOC. COOP.VA
    CF: 02561190246
CIG: ZD9215F3B6
Oggetto: riparazione lavastoviglie zanella
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
CIG: Z2C215E766
Oggetto: riparazione compressori
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z022151ED9
Oggetto: Acquisto prodotti per l'igiene e la disinfezione
Importo aggiudicato: € 547.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZD721416AA
Oggetto: affidamento servizio di Tesoreria 01/01/2018 - 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANCA ANTONVENETA
    CF: 00884060526
  • BANCA ANTONVENETA
    CF: 00884060526
CIG: ZB3213ABE5
Oggetto: indagine di mercato per affidamento fornitura lavoro somministrato a tempo determinato per profilo professionale di Logopedista
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
CIG: Z57213799B
Oggetto: Fornitura materiale sanitario
Importo aggiudicato: € 925.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZD8213102B
Oggetto: Fornitura camere d'aria
Importo aggiudicato: € 259.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANITARIA CENTRALE ORTOPEDIA SNC
    CF: 02079240244
  • SANITARIA CENTRALE ORTOPEDIA SNC
    CF: 02079240244
CIG: Z39212B640
Oggetto: analisi campioni terre e rocce da scavo
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECAMRICERT SRL
    CF: 01650050246
  • ECAMRICERT SRL
    CF: 01650050246
CIG: Z57210E9AC
Oggetto: manuntenzione letti e arredi e fornitura pezzi di ricambio
Importo aggiudicato: € 3513.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDO MALVESTIO
    CF: 00197370281
  • GUIDO MALVESTIO
    CF: 00197370281
CIG: Z74210D9F5
Oggetto: partecipazione formazione "le novità dei decreti Madia sulla valutazione e il pubblico impiego"
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.S.D.I.P.P.
    CF: 92082410280
  • A.N.S.D.I.P.P.
    CF: 92082410280
CIG: ZCB218025F
Oggetto: Acquisto marche temporali Infocert
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTRAVIA SERVIZI SRL
    CF: 12485671007
  • ALTRAVIA SERVIZI SRL
    CF: 12485671007
CIG: Z9B217CF32
Oggetto: affidamento servizio supporto tecnico uff.revenzione protezione Dlgs 81/2008
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
CIG: Z252167C81
Oggetto: abbonamento a La Gazzetta degli enti locali 01/01/2018-31/12/2020
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z652167B20
Oggetto: riparazione maxitwin e maxi sky
Importo aggiudicato: € 627.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZB02167AC0
Oggetto: riparazione sollevatore sara 3000 - ninjo - maxi twin e maxi sky
Importo aggiudicato: € 628.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z442167A13
Oggetto: riparazione maxi sky
Importo aggiudicato: € 315.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z112165D9F
Oggetto: Regali per compleanno ospiti 2018
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETA FARMACEUTICI SPA
    CF: 00330790247
  • ZETA FARMACEUTICI SPA
    CF: 00330790247
CIG: Z6F2163D1C
Oggetto: acquisto materiale di consumo vario
Importo aggiudicato: € 84.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z1E21608E2
Oggetto: Corso di Formazione "L'Istituto giuridico dell'amministratore di sostegno"
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CON TE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02528180249
  • CON TE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02528180249
CIG: Z34215F552
Oggetto: MATERIALE DI MANUTENZIONE OTTOBRE NOVEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 194.51
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: ZD02190595
Oggetto: affidamento incarico di assistenza fiscale anno 2018
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
CIG: ZED219058E
Oggetto: incarico di medico di medicina del lavoro anno 2018
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
CIG: Z372190586
Oggetto: affidamento incarico Responsabile tecnico della sicurezza antincendio anno 2018
Importo aggiudicato: € 5184.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
CIG: ZF3218937A
Oggetto: affidamento servizio di vigilanza allarme-furto-antincendio anno 2018
Importo aggiudicato: € 658.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
CIG: ZC62185C35
Oggetto: Intervento di manutenzione del 27.11.2017 (sollevatori NAIS e San Gaetano)
Importo aggiudicato: € 219.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG:   711765
Oggetto: servizio di pulizia e sanificazione ambientale dei locali dell'Ente 01.09.2017 - 30.04.2019
Importo aggiudicato: € 208000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
  • SERVIZI OSPEDALIERI
    CF: 00615530672
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217