Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZF821BA824
Oggetto: Medico del Lavoro 2018
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 939.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
CIG: Z5921D724E
Oggetto: servizio di parrucchiere per gli Ospiti
Importo aggiudicato: € 23000.00
Somme liquidate: € 8156.30
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPELLI D'ORO DI ZARPELLON DORIANA
    CF: 02607780240
  • CAPELLI D'ORO DI ZARPELLON DORIANA
    CF: 02607780240
CIG: ZE621D7408
Oggetto: servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali ospedalieri (CER 180-103)
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5640.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
CIG: ZAD23640E4
Oggetto: acquisto materiale di consumo galvan center
Importo aggiudicato: € 130.32
Somme liquidate: € 130.32
Tempi di completamento: dal 02-05-2018 al 24-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZA424937B5
Oggetto: fornitura attrezzatura per cucina
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
CIG: ZA72194DDF
Oggetto: riparazione vasca
Importo aggiudicato: € 484.40
Somme liquidate: € 484.40
Tempi di completamento: dal 03-01-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z222194A61
Oggetto: calendari per stanze ospiti
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 120.25
Tempi di completamento: dal 03-01-2018 al 23-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
CIG: Z3F2495946
Oggetto: Fornitura camici tnt
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2018 al 26-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: ZC52357685
Oggetto: indagine di mercato per affidamento fornitura lavoro somministrato per profilo OSS
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 37595.60
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
CIG: Z69261ABC9
Oggetto: materiale di consumo ottobre 2018 Galvan Center
Importo aggiudicato: € 87.59
Somme liquidate: € 87.59
Tempi di completamento: dal 04-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZD923E2C98
Oggetto: affidamento servizio di supporto tecnico giuridico-legale al RUP per procedure di gara nuova casa di riposo
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
CIG: ZE124D0320
Oggetto: affidamento incarico per pubblicazione bando di gara direzione lavori e coordinamento sicurezza
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1586.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDITRICE S.I.F.I.C.
    CF: 00205740426
  • EDITRICE S.I.F.I.C.
    CF: 00205740426
CIG: ZBC2533751
Oggetto: partecipazione formazione in materia di personale IL FONDO E IL C.I.D. Publika
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
CIG: Z5922A3053
Oggetto: Fornitura paravento reparto NAIS
Importo aggiudicato: € 147.68
Somme liquidate: € 147.68
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 25-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
  • CIT SRL
    CF: 00210530283
CIG: Z7722A21DC
Oggetto: Fornitura spazzolino con canale di aspirazione
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZE823107BF
Oggetto: partecipazione formazione Levoluzione della disciplina giuridico economica della struttura della busta paga
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 06-04-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.S.A. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana
    CF: 04257320285
  • C.S.A. Centro Studi Amministrativi Alta Padovana
    CF: 04257320285
CIG: Z2A2310880
Oggetto: partecipazione formazione assenze - ferie - orario di lavoro e aspetti giuridici
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2018 al 25-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
CIG: Z0E24D46C6
Oggetto: incarico per redazione rinnovo SCIA parziale VV.F Ala Ovest 3° piano
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SPEROTTO CESARE
    CF: SPRCSR86L12L840G
  • SPEROTTO CESARE
    CF: SPRCSR86L12L840G
CIG: Z80262AEF2
Oggetto: targhe per dipendenti pensionati
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al 20-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G.R. GATTI RAFFAELLO - incisioni
    CF: GTTRFL54H18D284M
  • C.G.R. GATTI RAFFAELLO - incisioni
    CF: GTTRFL54H18D284M
CIG: ZEC23EB70F
Oggetto: Acquisto cancelleria
Importo aggiudicato: € 261.77
Somme liquidate: € 261.77
Tempi di completamento: dal 07-06-2018 al 25-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
CIG: 7595908593
Oggetto: direzione lavori durante la realizzazione della nuova Casa di Riposo in Sandrigo (VI
Importo aggiudicato: € 482569.25
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al --
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 75959128DF
Oggetto: Realizzazione nuova Casa di Riposo in Sanrdrigo (VI)
Importo aggiudicato: € 7793084.41
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al --
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: Z1F2377A9B
Oggetto: acquisto materiale servizio educativo animativo (regali tombola)
Importo aggiudicato: € 852.46
Somme liquidate: € 852.46
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: Z452377C06
Oggetto: materiale servizio educativo animativo (opitec)
Importo aggiudicato: € 228.20
Somme liquidate: € 187.05
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 17-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPITEC ITALIA SRL
    CF: 01451640211
  • OPITEC ITALIA SRL
    CF: 01451640211
CIG: Z5C237AD5D
Oggetto: partecipazione formazione Dal letto al tappeto volante Studio Vega
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 197.00
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 24-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO VEGA
    CF: 03476600261
  • STUDIO VEGA
    CF: 03476600261
CIG: Z4D237AE39
Oggetto: retraining BLSD
Importo aggiudicato: € 645.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 08-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Azienda U.L.S.S. 8
    CF: 00896810264
  • Azienda U.L.S.S. 8
    CF: 00896810264
CIG: Z4F25ACBB3
Oggetto: Fornitura cancelleria
Importo aggiudicato: € 730.00
Somme liquidate: € 587.87
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
CIG: ZBC2239E0D
Oggetto: Fornitura bowie test per autoclave
Importo aggiudicato: € 58.80
Somme liquidate: € 104.80
Tempi di completamento: dal 09-02-2018 al 19-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZF9238523D
Oggetto: Acquisto anticalcare
Importo aggiudicato: € 309.60
Somme liquidate: € 309.60
Tempi di completamento: dal 10-05-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: Z1B263E9E8
Oggetto: corso di formazione sugli appalti a Trento - Appaltiamo srl
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: ZA8263F27F
Oggetto: assistenza tecnica typhoon a pavim. - ARJO
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z18263F1EC
Oggetto: manut. Maxisky 600 4f 3 piano
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z0B263F15C
Oggetto: VALVOLA COMANDATA PERMANENTE - ARJO -
Importo aggiudicato: € 79.20
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z5D263F0E9
Oggetto: ASSIST.TECNICA RIF.TO MAXITWIN REP.NAISS - ARJO -
Importo aggiudicato: € 323.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZE7263EFDE
Oggetto: DOCCETTA LAVAGGIO SYSTEM 2000 - ARJO
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z97263ECEF
Oggetto: ACQ.VARI ART.FERRAMENTA PAPPARELLA L.
Importo aggiudicato: € 336.88
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: ZC9263EBB4
Oggetto: KIT REGOLATORE ALTEZZA SPONDE MALSCH
Importo aggiudicato: € 731.25
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z55263EDC6
Oggetto: ACQ. PER OSPITI - UNICOMONDO SOC. COOP.
Importo aggiudicato: € 744.32
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 11-12-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICO MONDO SOC. COOP.VA
    CF: 02561190246
  • UNICO MONDO SOC. COOP.VA
    CF: 02561190246
CIG: ZEC2328C1C
Oggetto: partecipazione formazione dialogo dallincomprensione allaccordo + quota iscrizione associazione
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. OPERATORI SOCIO SANITARI
    CF: 03777190285
  • ASS. OPERATORI SOCIO SANITARI
    CF: 03777190285
CIG: Z2D232599C
Oggetto: Servizio di derattizzazione, disinfestazione e trattamenti antizanzara
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2018 al 26-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENISSIMA Beneasciutti Serena
    CF: BNSSRN70R43A059X
  • SERENISSIMA Beneasciutti Serena
    CF: BNSSRN70R43A059X
CIG: Z2523F63E9
Oggetto: partecipazione VII seminario appalti pubblici Pozzan Dalla Pria
Importo aggiudicato: € 746.67
Somme liquidate: € 746.66
Tempi di completamento: dal 12-06-2018 al 25-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: Z592459699
Oggetto: Fornitura materiale sanitario
Importo aggiudicato: € 321.00
Somme liquidate: € 283.30
Tempi di completamento: dal 12-07-2018 al 26-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZA525B7011
Oggetto: pratica previdenziale Bergamin Anna Accatre-STP
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
CIG: Z7925B8490
Oggetto: partecipazione a corso di formazione su nuovo CCNL e CCDI 2018 - M. Rampazzo
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPAZZO MARIO
    CF: RMPMRA49R01G224N
  • RAMPAZZO MARIO
    CF: RMPMRA49R01G224N
CIG: Z3325B8453
Oggetto: affidamento fornitura servizi di supporto predisposizione documentazione in materia di CCDI per nuovo CCNL 2016-2018
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 12-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPAZZO MARIO
    CF: RMPMRA49R01G224N
  • RAMPAZZO MARIO
    CF: RMPMRA49R01G224N
CIG: ZC5232C059
Oggetto: Fornitura Thermologika
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 199.88
Tempi di completamento: dal 13-04-2018 al 25-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
CIG: ZB024A72BB
Oggetto: materiale per vasca arjo
Importo aggiudicato: € 76.00
Somme liquidate: € 76.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 17-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZC224A63F9
Oggetto: materiale per igiene personale Bericah
Importo aggiudicato: € 434.55
Somme liquidate: € 434.55
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: Z0124A72A0
Oggetto: materiale di manutenzione ferramenta
Importo aggiudicato: € 356.09
Somme liquidate: € 356.09
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 17-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: ZCA24A72E0
Oggetto: materiale consumo galvan center
Importo aggiudicato: € 11.48
Somme liquidate: € 11.48
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 17-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z3724A63C4
Oggetto: materiale di consumo vario Galvan Center
Importo aggiudicato: € 239.47
Somme liquidate: € 239.47
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 26-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZEE24A6411
Oggetto: riparazione compressori La Sanitaria
Importo aggiudicato: € 79.00
Somme liquidate: € 79.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2018 al 26-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z9424E92FE
Oggetto: affidamento incarico per pubblicazione bando di gara lavori su GURI e quotidiani e esito gara
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1602.85
Tempi di completamento: dal 13-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
  • LEXMEDIA SRL
    CF: 09147251004
CIG: Z6A264B2A0
Oggetto: intervento at-os per naiss
Importo aggiudicato: € 275.80
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 13-12-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: ZCB240074A
Oggetto: Acquisto materiale di ricambio
Importo aggiudicato: € 2821.50
Somme liquidate: € 2502.25
Tempi di completamento: dal 14-06-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z5426535F6
Oggetto: fornitura materiale sanitario
Importo aggiudicato: € 197.18
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 14-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z0D21B853C
Oggetto: Fornitura materiale sanitario
Importo aggiudicato: € 678.18
Somme liquidate: € 372.40
Tempi di completamento: dal 15-01-2018 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZF42252B87
Oggetto: canone assistenza ricoh
Importo aggiudicato: € 2017.00
Somme liquidate: € 207.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z6422C6FE2
Oggetto: affifdamento urgente fornitura lavoro somministrato profilo OSS
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4518.81
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 25-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
CIG: ZC62406BE9
Oggetto: materiale di consumo vario Galvan Center
Importo aggiudicato: € 190.25
Somme liquidate: € 190.25
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 25-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZBE2405239
Oggetto: manutenzione materassi antidecubito, riparazione ecg e saturimetro
Importo aggiudicato: € 299.84
Somme liquidate: € 299.84
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z212405BDF
Oggetto: materiale per tinteggiatura
Importo aggiudicato: € 122.75
Somme liquidate: € 122.75
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 19-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONA' - Materiale edile
    CF: 02293390247
  • DONA' - Materiale edile
    CF: 02293390247
CIG: Z932553BC2
Oggetto: Fornitura anticalcare per lavaadelle
Importo aggiudicato: € 309.60
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: Z4F255391E
Oggetto: Fornitura copri materasso in plastica
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: Z5F25C9307
Oggetto: acquisto materiale vario - Galvan Center
Importo aggiudicato: € 91.78
Somme liquidate: € 91.78
Tempi di completamento: dal 15-11-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z1521BBB5B
Oggetto: Fornitura materiale sanitario
Importo aggiudicato: € 373.00
Somme liquidate: € 373.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: Z832256746
Oggetto: Acquisto camici
Importo aggiudicato: € 476.00
Somme liquidate: € 842.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 24-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: Z302258CB6
Oggetto: incarico per redazione relazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (L.447/95 e PPCM 5/12/97)
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1820.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2018 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFIA MAURO
    CF: SFOMRA52P22L840E
  • SOFIA MAURO
    CF: SFOMRA52P22L840E
CIG: ZF521C0866
Oggetto: Acquisto Alzawater per bagni camere ospiti
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 23-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.A.I.V. SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 00330760240
  • G.A.I.V. SOCIETA COOPERATIVA
    CF: 00330760240
CIG: Z2A21C1D2E
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 443.00
Somme liquidate: € 443.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z1D239DAF0
Oggetto: manutenzione prevemtova programmata sollevatori anno 2018
Importo aggiudicato: € 4748.92
Somme liquidate: € 4748.92
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z7023A0DBE
Oggetto: RINNOVO PEC 26/05/2018 - 25/05/2019
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2018 al 25-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
CIG: ZF92463470
Oggetto: Riparazione Lavapadelle NAIS
Importo aggiudicato: € 1892.10
Somme liquidate: € 1892.10
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 26-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: Z872465280
Oggetto: Acquisto materiale sanitario
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 17-07-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: ZA925606C3
Oggetto: affidamento tinteggiature stanze degenza piano terra sede S. Gaetano
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NARDO di Gianello Leonardo
    CF: GNLLRD86C05I531R
  • NARDO di Gianello Leonardo
    CF: GNLLRD86C05I531R
CIG: Z5925606C5
Oggetto: acquisto sovramaterassi per stanze degenza Piazza Zanella
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMAFLEX S.n.c.
    CF: 01947020283
  • IMAFLEX S.n.c.
    CF: 01947020283
CIG: Z7625606BE
Oggetto: affidamento manutenzione balconi, porte Casa Noaro
Importo aggiudicato: € 5710.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARISE GELMINO
    CF: PRSGMN65L28E970R
  • PARISE GELMINO
    CF: PRSGMN65L28E970R
CIG: Z1B25606BA
Oggetto: affidamento fornitura sostituzione pompa centrale termica S. Gaetano
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
CIG: Z7321C852D
Oggetto: disotturazione e lavaggio colonne scarichi
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 23-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MENIN SPURGHI s.r.l.s.
    CF: 03807260249
  • LA MENIN SPURGHI s.r.l.s.
    CF: 03807260249
CIG: Z7121C8699
Oggetto: riparazione fotocopiatore
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2018 al 06-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: ZBD23A557B
Oggetto: affidamento incarico di Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO)
Importo aggiudicato: € 5800.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAZIONE UNINDUSTRIA TREVISO SCRL
    CF: 02301900268
  • FORMAZIONE UNINDUSTRIA TREVISO SCRL
    CF: 02301900268
CIG: Z5924681E9
Oggetto: pratica pensione Faresin Bertilla
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
CIG: Z0B2467C93
Oggetto: Abbonamento a Risorse PA
Importo aggiudicato: € 114.40
Somme liquidate: € 114.40
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 24-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
CIG: Z6424684E0
Oggetto: Fornitura portabottiglie in filo metallico per anta comodino
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Raggruppamento:
    CIT SRL
    CF: 00210530283
     
  • Raggruppamento:
    CIT SRL
    CF: 00210530283
     
CIG: ZAB24F632B
Oggetto: materiale di consumo Galvan
Importo aggiudicato: € 214.36
Somme liquidate: € 214.36
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z0124F6469
Oggetto: ACQUISTO PORTAPROTESI E TRITAPILLOLE
Importo aggiudicato: € 37.70
Somme liquidate: € 37.70
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z67266547A
Oggetto: pulsantiera maxitwin mamove 6
Importo aggiudicato: € 98.40
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZA226652BB
Oggetto: formazione a distanza turni di lavoro CBA
Importo aggiudicato: € 222.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z69266530E
Oggetto: acquisti per attività ricreative
Importo aggiudicato: € 1280.91
Somme liquidate: € 1280.91
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al 23-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
CIG: 74606925CD
Oggetto: Servizio di lavaggio e stiratura della biancheria personale degli Ospiti dellIPAB Suor Diodata Bertolo
Importo aggiudicato: € 220500.00
Somme liquidate: € 13292.18
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • PADANIA service S.c.r.l.
    CF: 00049900293
  • LAVANDERIA INDUSTRIALE GIRARDI GROUP SRL
    CF: 03365040264
  • SERVIZI ITALIA SPA
    CF: 02144660343
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: Z0F2410A72
Oggetto: fornitura materiale igiene personale ospiti
Importo aggiudicato: € 659.92
Somme liquidate: € 659.92
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: ZFA2410FF0
Oggetto: fornitura lavoro somministrato relativamente al profilo di Operatore socio sanitario
Importo aggiudicato: € 9500.00
Somme liquidate: € 5671.42
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
CIG: ZE92410C56
Oggetto: acquisto materiale di consumo Galvan
Importo aggiudicato: € 294.19
Somme liquidate: € 298.25
Tempi di completamento: dal 19-06-2018 al 25-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZE6246C845
Oggetto: Acquisto caricabatteria per sollevatore Maxi Twin Nais
Importo aggiudicato: € 143.00
Somme liquidate: € 143.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2018 al 26-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z1024FA53E
Oggetto: materiale di manutenzione
Importo aggiudicato: € 188.04
Somme liquidate: € 188.04
Tempi di completamento: dal 19-09-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z5125690D2
Oggetto: corso health coaching coordinatori
Importo aggiudicato: € 494.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIPES GROUP SRL
    CF: 04187670403
  • FIPES GROUP SRL
    CF: 04187670403
CIG: Z4A25691E0
Oggetto: aggiornamento RLS Salvagno Cristina
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 142.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NECSI SRL
    CF: 02598070247
  • NECSI SRL
    CF: 02598070247
CIG: Z002269B21
Oggetto: manutenzione rete antincendio gennaio 2018 - proroga tecnica
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
CIG: Z792269B63
Oggetto: raccolta e smaltimento rifiuti speciali gennai 2018 - proroga tecnica
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 497.50
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
CIG: ZE22269B41
Oggetto: servizio parrucchiera gennaio 2018 - proroga tecnica
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 960.80
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 16-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPELLI D'ORO di Zarpellon Doriana
    CF: ZRPDRN66A68A703I
  • CAPELLI D'ORO di Zarpellon Doriana
    CF: ZRPDRN66A68A703I
CIG: Z4125D969C
Oggetto: affidamento fornitura lavoro somministrato per n° 1 Infermiere (agenzia Oasi Lavoro SpA)
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 20-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZC4226E973
Oggetto: acquisto materiale per cucina e magazzini
Importo aggiudicato: € 157.92
Somme liquidate: € 129.44
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 28-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z0A226E952
Oggetto: acquisto forbici
Importo aggiudicato: € 45.02
Somme liquidate: € 36.90
Tempi di completamento: dal 21-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z5D2676C28
Oggetto: Acquisto prodotti per ligiene e la disinfezion
Importo aggiudicato: € 575.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 21-12-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: Z7D2274907
Oggetto: canone software anno 2018-2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 12789.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z1D2275950
Oggetto: materiale vario per manutenzioni gennaio/febbraio 2018
Importo aggiudicato: € 203.56
Somme liquidate: € 203.56
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z1C2275329
Oggetto: riparazione carrello medicazioni e letti reparto Zanella
Importo aggiudicato: € 2309.00
Somme liquidate: € 2309.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: ZB622E50D8
Oggetto: Servizio di piccole manutenzioni, riparazioni e sostituzioni 01.04.2018-31.03.2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 7359.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: DNOCRS77T22H829X
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: DNOCRS77T22H829X
CIG: Z8A22E50C0
Oggetto: Servizio di piccole manutenzioni, riparazioni e sostituzioni GENNAIO FEBBRAIO MARZO 2018
Importo aggiudicato: € 5400.00
Somme liquidate: € 2365.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: DNOCRS77T22H829X
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: DNOCRS77T22H829X
CIG: ZF422E4FE8
Oggetto: formazione in materia di salute e sicurezza - ing. Fusina
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUSINA BORTOLO
    CF: FSNBTL56B18B844T
  • FUSINA BORTOLO
    CF: FSNBTL56B18B844T
CIG: Z2122E4EEC
Oggetto: inserzione reperibilità telefonica Pagine Bianche
Importo aggiudicato: € 554.00
Somme liquidate: € 554.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 26-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    CF: 03970540963
  • SEAT PAGINE GIALLE SPA
    CF: 03970540963
CIG: Z1A22E4FFA
Oggetto: aggiornamento in materia di sicurezza Quidem
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 852.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 24-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
CIG: Z9A241BF0F
Oggetto: Acquisto toner
Importo aggiudicato: € 314.00
Somme liquidate: € 314.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2018 al 17-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: ZA0256CE50
Oggetto: Le responsabilità dellassistente sociale nei confronti della società: partecipazione corso Ferrarese Barbieri
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CON TE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02528180249
  • CON TE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02528180249
CIG: Z7F25E0F40
Oggetto: Fornitura calendari 2019
Importo aggiudicato: € 226.95
Somme liquidate: € 226.95
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTO PASQUALE SRL
    CF: 01733380289
  • BERTO PASQUALE SRL
    CF: 01733380289
CIG: Z7225E449D
Oggetto: affidamento fornitura di lavoro somministrato profilo infermiere a During SpA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
CIG: ZED25E3AA0
Oggetto: Acquisto calendari 2019
Importo aggiudicato: € 120.25
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
CIG: Z4D25E107B
Oggetto: Regali per volontari anno 2018
Importo aggiudicato: € 820.67
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICO MONDO SOC. COOP.VA
    CF: 02561190246
  • UNICO MONDO SOC. COOP.VA
    CF: 02561190246
CIG: ZF625E10EE
Oggetto: Regali per compleanno ospiti 2019
Importo aggiudicato: € 1303.00
Somme liquidate: € 1302.36
Tempi di completamento: dal 22-11-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETA FARMACEUTICI SPA
    CF: 00330790247
  • ZETA FARMACEUTICI SPA
    CF: 00330790247
CIG: ZF321D739D
Oggetto: servizio manutenzione impianti antincendio
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1486.77
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
CIG: ZF321D739D
Oggetto: servizio manutenzione impianti antincendio
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1486.77
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
  • ALFA ANTINCENDIO SRL
    CF: 00871550240
CIG: Z2321D4A42
Oggetto: partecipazione formazione materia INAIL
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 15-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA CONSULTING SRL
    CF: 02209350228
  • CBA CONSULTING SRL
    CF: 02209350228
CIG: Z3521D8218
Oggetto: acquisto materiale per manutenzione
Importo aggiudicato: € 118.81
Somme liquidate: € 118.81
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 23-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZE621D7408
Oggetto: servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali ospedalieri (CER 180-103)
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 5640.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2018 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
CIG: ZA722771C3
Oggetto: partecipazione formazione Studio Vega
Importo aggiudicato: € 197.00
Somme liquidate: € 197.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 05-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO VEGA
    CF: 03476600261
  • STUDIO VEGA
    CF: 03476600261
CIG: Z45234DC67
Oggetto: Acquisto prodotti per ligiene e la disinfezione
Importo aggiudicato: € 894.00
Somme liquidate: € 1439.65
Tempi di completamento: dal 23-04-2018 al 27-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z6C2471FFC
Oggetto: Fornitura pettorali pelvici
Importo aggiudicato: € 712.50
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBOLAND SRL
    CF: 01778301208
  • ALBOLAND SRL
    CF: 01778301208
CIG: Z1621DC637
Oggetto: affidamento servizio di trattamento estetico del piede e della mano per gli Ospiti
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 1457.90
Tempi di completamento: dal 24-01-2018 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENASSISTENZA SCRL
    CF: 03785130984
  • SERENASSISTENZA SCRL
    CF: 03785130984
CIG: ZB725789E6
Oggetto: abbonamneto a Il Giornale di Vicenza periodo 25/10/2018 - 24/10/2019
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 24-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATHESIS SPA
    CF: 00213960230
  • ATHESIS SPA
    CF: 00213960230
CIG: ZB125775A7
Oggetto: acquisto generi vari per igiene personale ospiti
Importo aggiudicato: € 709.25
Somme liquidate: € 709.25
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: ZDD2578D47
Oggetto: acquisto n. 2 carrelli a 3 ripaini, n. 2 carrelli a 2 buchi e n. 10 coperchi ditta CFS
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFS Srl - CENTRO FORNITURE SANITARIE
    CF: 02707600249
  • CFS Srl - CENTRO FORNITURE SANITARIE
    CF: 02707600249
CIG: Z1125774B0
Oggetto: riparazione lavastoviglie primo e terzo piano
Importo aggiudicato: € 414.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 24-10-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
CIG: ZDA2421200
Oggetto: POLIZZA RCA
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 1530.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZC424211F4
Oggetto: POLIZZA KASKO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z3624211EB
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z4824211DE
Oggetto: POLIZZA ALL RISKS
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZA624211B6
Oggetto: polizza RCTO
Importo aggiudicato: € 16800.00
Somme liquidate: € 16800.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2018 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZD02358B22
Oggetto: riparazione maxi sky
Importo aggiudicato: € 363.20
Somme liquidate: € 363.20
Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al 25-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z8F235865C
Oggetto: riparazione fotocopiatrice zanell
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2018 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: ZF0247EE2A
Oggetto: Fornitura Elettrodi ECG per elettrocardiografo EDAN SE 601
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 482.16
Tempi di completamento: dal 26-07-2018 al 25-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z0B22F2A80
Oggetto: Rinnovo antivirus ESET
Importo aggiudicato: € 646.20
Somme liquidate: € 646.20
Tempi di completamento: dal 27-03-2018 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITS di Volpato Luca & C. snc
    CF: 04066840283
  • ITS di Volpato Luca & C. snc
    CF: 04066840283
CIG: ZCE235CF3A
Oggetto: affidamento incarico ripartizione del progetto esecutivo per la realizzazione della nuova casa di riposo di Sandrigo in due lotti
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 9800.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 27-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB&P Engineering S.r.l.
    CF: 01777980937
  • AB&P Engineering S.r.l.
    CF: 01777980937
CIG: Z48235BEB8
Oggetto: acquisto materiale per igiene ospiti
Importo aggiudicato: € 509.56
Somme liquidate: € 509.56
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 24-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: Z92235CBCD
Oggetto: materiale di manutenzione vario
Importo aggiudicato: € 187.60
Somme liquidate: € 187.60
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 24-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z44235CB5E
Oggetto: materiale di consumo vario
Importo aggiudicato: € 143.72
Somme liquidate: € 143.72
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z67235CBFA
Oggetto: riparazione lavastoviglie
Importo aggiudicato: € 86.00
Somme liquidate: € 86.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2018 al 04-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
CIG: Z912429E24
Oggetto: fornitura lavoro somministrato per profilo professionale Infermiere
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8652.55
Tempi di completamento: dal 27-06-2018 al 07-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
CIG: Z0B251759E
Oggetto: fornitura lavoro somministrato per profilo professionale Infermiere ott-nov During
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
CIG: Z1D2517591
Oggetto: fornitura lavoro somministrato per profilo professionale Infermiere ott-nov
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7550.50
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZBB2684C87
Oggetto: indagine mercato per fornitura lavoro somministrato profilo Logopedista
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: Z5A26880D2
Oggetto: Predisposizione documentazione tecnica ed atti in materia di salute e sicurezza, ad integrazione dell’attività del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in riferimento al D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 per il periodo 01/01/2019 - 3
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
CIG: Z342689303
Oggetto: servizio di vigilanza notturna e festiva presso la sede di via san gaetano
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
CIG: Z6921F2410
Oggetto: liquidazione corrispettivo per atto transazione per progetto esecutivo nuova casa di riposo
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 24544.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 11-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB&P Engineering S.r.l.
    CF: 01777980937
  • AB&P Engineering S.r.l.
    CF: 01777980937
CIG: Z2F258E887
Oggetto: partecipazione giornata formativa sulla contabilità economica Gruppo Consulenti Aziendali 08/11/2018
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 30-10-2018 al 19-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
CIG: Z20086B7CA
Oggetto: NOLEGGIO E FULL SERVICE DI N. 1 MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 3828.01
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPY SRL
    CF: 03585550241
  • TECNOCOPY SRL
    CF: 03585550241
CIG: 5830417450
Oggetto: SERVIZIO DI LAVANDERIA BIANCHERIA OSPITI
Importo aggiudicato: € 207000.00
Somme liquidate: € 38741.56
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PADANIA service S.c.r.l.
    CF: 00049900293
  • PADANIA service S.c.r.l.
    CF: 00049900293
CIG: 58334760AF
Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 2640000.00
Somme liquidate: € 314133.20
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
CIG: Z0117B9C69
Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 2016-2017
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 806.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
  • ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL
    CF: 92000020245
CIG: ZCF17A3823
Oggetto: servizio di parrucchiera
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 960.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CAPELLI D'ORO di Zarpellon Doriana
    CF: ZRPDRN66A68A703I
  • CAPELLI D'ORO di Zarpellon Doriana
    CF: ZRPDRN66A68A703I
CIG: 6528512A86
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI PER LINCONTINENZA CON COLLEGATA ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 87139.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ESSITY ITALY SPA
    CF: 03318780966
  • ESSITY ITALY SPA
    CF: 03318780966
CIG: 65017326F9
Oggetto: SERVIZI DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E STIRATURA BIANCHERIA PIANA E DIVISE DEL PERSONALE
Importo aggiudicato: € 207000.00
Somme liquidate: € 61592.22
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: Z5A14B60D8
Oggetto: Fornitura cancelleria, carte, stampati 01.07.15-30.06.18
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 3128.93
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 14-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
  • GBR Rossetto S.p.a.
    CF: 00304720287
CIG: ZDC1612B74
Oggetto: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI MANUT.STRAORD.1° E 3° PIANO P.ZZA ZANELLA
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLPE ENGINEERING SRL
    CF: 03145060244
  • VOLPE ENGINEERING SRL
    CF: 03145060244
CIG: 62671453A9
Oggetto: PRODOTTI PER LA PULIZIA E LIGIENE AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 2203.27
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 15-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: 6267158E60
Oggetto: PRODOTTI MONOUSO E CARTA
Importo aggiudicato: € 72000.00
Somme liquidate: € 19504.84
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 15-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: 626720010D
Oggetto: PRODOTTI LINEA DELICATA
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 3056.46
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 15-08-2018
Cod. Scelta contraente: 08 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
CIG: 64590608EC
Oggetto: SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI
Importo aggiudicato: € 3640000.00
Somme liquidate: € 604776.96
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 29-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
CIG: Z92180F5FD
Oggetto: SERVIZO DI ELABORAZIONE STIPENDI WEB 2016/2018 (Cba)
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 9622.10
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA Servizi S.r.l.
    CF: 01845820222
  • CBA Servizi S.r.l.
    CF: 01845820222
CIG: ZED1CBACFD
Oggetto: SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 77.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
CIG: Z231CBAC78
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 898.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
CIG: 6855195DDC
Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DI RIPOSO
Importo aggiudicato: € 98000.00
Somme liquidate: € 11960.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AB&P Engineering S.r.l.
    CF: 01777980937
  • AB&P Engineering S.r.l.
    CF: 01777980937
CIG: 6551936C9E
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANDRIGO, PIANI PRIMO E TERZO
Importo aggiudicato: € 79574.59
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 13-01-2016 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MU.BRE. COSTRUZIONI SRL
    CF: 00172820243
  • MU.BRE. COSTRUZIONI SRL
    CF: 00172820243
CIG: Z2A19DE9C1
Oggetto: REDAZIONE SCIA/VVF ALA SUD PRIMO E TERZO PIANO DI PIAZZA ZANELLA
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 13-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
CIG: ZD91CFF6A0
Oggetto: Supporto Tecnico al RUP per appalti di progettazione e lavori
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 9360.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CACCO GILBERTO
    CF: CCCGBR51M05L407N
  • CACCO GILBERTO
    CF: CCCGBR51M05L407N
CIG: ZED219058E
Oggetto: incarico di medico di medicina del lavoro anno 2018
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1016.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: CCCCST76S02L157O
CIG: ZB3213ABE5
Oggetto: indagine di mercato per affidamento fornitura lavoro somministrato a tempo determinato per profilo professionale di Logopedista
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 27287.86
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
CIG: ZD02190595
Oggetto: affidamento incarico di assistenza fiscale anno 2018
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 4504.80
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
CIG: Z372190586
Oggetto: affidamento incarico Responsabile tecnico della sicurezza antincendio anno 2018
Importo aggiudicato: € 5184.00
Somme liquidate: € 3394.56
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
CIG: Z252167C81
Oggetto: abbonamento a La Gazzetta degli enti locali 01/01/2018-31/12/2020
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z9B217CF32
Oggetto: affidamento servizio supporto tecnico uff.revenzione protezione Dlgs 81/2008
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
CIG: ZF3218937A
Oggetto: affidamento servizio di vigilanza allarme-furto-antincendio anno 2018
Importo aggiudicato: € 658.80
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
CIG: Z4C1D742A7
Oggetto: manutenzione mezzi di trasporto dellEnte 01.03.2017-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 1348.01
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
CIG: Z751DDB9F3
Oggetto: acquisto upgrade software area utenti/amministrazione versione 2.0 Cba Informatica srl
Importo aggiudicato: € 2880.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z741D741AB
Oggetto: servizio di manutenzione degli impianti elevatori 01.03.2017-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEFFE e VE.A.SRL
    CF: 01393310220
  • ESSEFFE e VE.A.SRL
    CF: 01393310220
CIG: Z431D74230
Oggetto: assistenza e manutenzione rete informatica 01.03.2017-29.02.20120
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1840.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: ZB11D7426C
Oggetto: manutenzione degli impianti elettrici 01.03.2017-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 4557.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
CIG: ZA61D74361
Oggetto: manutenzione degli impianti termici e idrico-sanitari 01.03.2017-29.02.2020
Importo aggiudicato: € 21000.00
Somme liquidate: € 4718.50
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
CIG: Z401DEAC8C
Oggetto: servizio di verifica del progetto esecutivo di realizzazione della nuova casa di riposo in Sandrigo
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASACERT SRL
    CF: 04484450962
  • ASACERT SRL
    CF: 04484450962
CIG: 7117651769
Oggetto: servizio di pulizia e sanificazione ambientale dei locali dellEnte 01.09.2017 - 30.04.2019
Importo aggiudicato: € 208000.00
Somme liquidate: € 111172.72
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
CIG: ZC62185C35
Oggetto: Intervento di manutenzione del 27.11.2017 (sollevatori NAIS e San Gaetano)
Importo aggiudicato: € 219.60
Somme liquidate: € 219.60
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z941F8F78E
Oggetto: manutenzione periodica su sollevatori LIKO 01.08.2017 -31.07.2018
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
CIG: Z39212B640
Oggetto: analisi campioni terre e rocce da scavo
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECAMRICERT SRL
    CF: 01650050246
  • ECAMRICERT SRL
    CF: 01650050246
CIG: ZD8213102B
Oggetto: Fornitura camere daria
Importo aggiudicato: € 259.65
Somme liquidate: € 259.65
Tempi di completamento: dal 07-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANITARIA CENTRALE ORTOPEDIA SNC
    CF: 02079240244
  • SANITARIA CENTRALE ORTOPEDIA SNC
    CF: 02079240244
CIG: Z8E1F9F7CD
Oggetto: pezzi di ricambio per manutenzione sollevatori ente
Importo aggiudicato: € 3500.10
Somme liquidate: € 164.25
Tempi di completamento: dal 09-08-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z06203C27B
Oggetto: incarico per “Servizio di supporto al RUP nella definizione stragiudiziale del contenzioso con l’RTP ABP Engineering srl e Promedia srl
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 10-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
CIG: Z57213799B
Oggetto: Fornitura materiale sanitario
Importo aggiudicato: € 925.60
Somme liquidate: € 888.70
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZD721416AA
Oggetto: affidamento servizio di Tesoreria 01/01/2018 - 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 12-12-2017 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTE DEI PASCHI DI SIENA
    CF: 00884060526
  • MONTE DEI PASCHI DI SIENA
    CF: 00884060526
CIG: ZB020BB998
Oggetto: partecipazione corso di formazione contabilità economica
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
CIG: Z6F20BC28C
Oggetto: Acquisto coprimaterasso con elastico
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: ZBE20BD9CD
Oggetto: Riparazione fotocopiatore 1° e 3° piano
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: ZB820BBAC5
Oggetto: acquisto materiale per regalo volontari
Importo aggiudicato: € 620.45
Somme liquidate: € 529.25
Tempi di completamento: dal 13-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICO MONDO SOC. COOP.VA
    CF: 02561190246
  • UNICO MONDO SOC. COOP.VA
    CF: 02561190246
CIG: Z111F5DD5D
Oggetto: affidamento fornitura lavoro somministrato personale OSS
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 5295.36
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
CIG: Z022151ED9
Oggetto: Acquisto prodotti per ligiene e la disinfezione
Importo aggiudicato: € 547.20
Somme liquidate: € 684.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z961E9FE76
Oggetto: Noleggio multifunzione Epson ecologica
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 779.32
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVER UP SRL
    CF: 01932620246
  • COVER UP SRL
    CF: 01932620246
CIG: Z0920503E7
Oggetto: Acquisto mascherine monouso con e senza visiera
Importo aggiudicato: € 409.92
Somme liquidate: € 156.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z8620CF4C5
Oggetto: fornitura materiale per igiene personale ospiti
Importo aggiudicato: € 463.70
Somme liquidate: € 463.96
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
  • BERICA HYGIENE SPA
    CF: 00899910244
CIG: ZBA20CFAF1
Oggetto: corso aggiornamento RLS - 27/11/2017
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NECSI SRL
    CF: 02598070247
  • NECSI SRL
    CF: 02598070247
CIG: Z1E21608E2
Oggetto: Corso di Formazione LIstituto giuridico dellamministratore di sostegno
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CON TE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02528180249
  • CON TE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02528180249
CIG: Z34215F552
Oggetto: MATERIALE DI MANUTENZIONE OTTOBRE NOVEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 194.51
Somme liquidate: € 194.51
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z2C215E766
Oggetto: riparazione compressori
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZD9215F3B6
Oggetto: riparazione lavastoviglie zanella
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
  • MIATELLO SRL FORNITURE ALBERGHIERE
    CF: 03511320248
CIG: Z652167B20
Oggetto: riparazione maxitwin e maxi sky
Importo aggiudicato: € 627.00
Somme liquidate: € 627.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZB02167AC0
Oggetto: riparazione sollevatore sara 3000 - ninjo - maxi twin e maxi sky
Importo aggiudicato: € 628.00
Somme liquidate: € 628.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z442167A13
Oggetto: riparazione maxi sky
Importo aggiudicato: € 315.60
Somme liquidate: € 315.60
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z6F2163D1C
Oggetto: acquisto materiale di consumo vario
Importo aggiudicato: € 84.58
Somme liquidate: € 84.58
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z112165D9F
Oggetto: Regali per compleanno ospiti 2018
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETA FARMACEUTICI SPA
    CF: 00330790247
  • ZETA FARMACEUTICI SPA
    CF: 00330790247
CIG: Z561F174D0
Oggetto: fornitura di lavoro somministrato a tempo determinato relativamente al profilo professionale di Logopedista 01.07.2017-31.12.2017
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 4366.04
Tempi di completamento: dal 21-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
  • QUANTA SPA
    CF: 10990660150
CIG: ZFA1EB6CA8
Oggetto: incarico professionale per supporto tecnico legale per redazione atti amministrativi inerenti la procedura di licenziamento dipendente per superamento periodo di comporto
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 598.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
CIG: Z7F1F1B6C5
Oggetto: fornitura servizio di carpenteria e piccole manutenzioni per il periodo 26.06.2017 - 31.12.2017
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 2816.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: DNOCRS77T22H829X
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: DNOCRS77T22H829X
CIG: Z531F1B7A8
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO DERATTIZZAZIONE, ANTIZANZARE, SCARAFAGGI 22.06.2017 - 31.12.2017
Importo aggiudicato: € 765.00
Somme liquidate: € 275.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENISSIMA Beneasciutti Serena
    CF: BNSSRN70R43A059X
  • SERENISSIMA Beneasciutti Serena
    CF: BNSSRN70R43A059X
CIG: Z041EBAACB
Oggetto: indagine di mercato per l’affidamento della fornitura di lavoro somministrato a tempo determinato relativamente al profilo professionale di Operatore Socio Sanitario
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 18812.98
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
CIG: ZB72078010
Oggetto: predisposizione n. 2 pratiche pensione
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 582.40
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
CIG: Z222076B83
Oggetto: acquisto n. 6 comode
Importo aggiudicato: € 1134.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
  • CHINESPORT SPA
    CF: 00435080304
CIG: ZC020836E5
Oggetto: incarico professionale per l’aggiornamento della progettazione esecutiva per la realizzazione della nuova Casa di Riposo di Sandrigo
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39800.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AB&P Engineering S.r.l.
    CF: 01777980937
  • AB&P Engineering S.r.l.
    CF: 01777980937
CIG: Z4220FD662
Oggetto: affidamento della fornitura di lavoro somministrato a tempo determinato relativamente al profilo professionale di Infermiere
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39442.29
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZCB218025F
Oggetto: Acquisto marche temporali Infocert
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALTRAVIA SERVIZI SRL
    CF: 12485671007
  • ALTRAVIA SERVIZI SRL
    CF: 12485671007
CIG: Z74210D9F5
Oggetto: partecipazione formazione le novità dei decreti Madia sulla valutazione e il pubblico impiego
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: €
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.S.D.I.P.P.
    CF: 92082410280
  • A.N.S.D.I.P.P.
    CF: 92082410280
CIG: Z58210D946
Oggetto: acquisto modulo software ordinativo informatico
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z57210E9AC
Oggetto: manuntenzione letti e arredi e fornitura pezzi di ricambio
Importo aggiudicato: € 3513.25
Somme liquidate: € 2441.75
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z89208BA29
Oggetto: fornitura n. 2 barelle doccia e n. 2 corsetti con asola per sollevatori
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011