Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2021
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z252167C81
Oggetto: abbonamento a La Gazzetta degli enti locali 01/01/2018-31/12/2020
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZD923E2C98
Oggetto: affidamento servizio di supporto tecnico giuridico-legale al RUP per procedure di gara nuova casa di riposo
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 04-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
  • MINIERO AVV. VITTORIO
    CF: MNRVTR72D26A944M
CIG: Z0F27072B0
Oggetto: acquisto utilizzo piattaforma GPA
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELDIS S.r.l.
    CF: 03843980966
  • HELDIS S.r.l.
    CF: 03843980966
CIG: Z3927C5E71
Oggetto: affidamento incarico di responsabile tecnico della sicurezza antincendio
Importo aggiudicato: € 4608.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
CIG: Z182E9CC53
Oggetto: Formazione Sicurezza- patentino antincendio-
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2020 al 05-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
CIG: Z02339ADEA
Oggetto: RIPARAZIONE MAXI SKY ALA OVEST E SOSTITUZIONE BATTERIA
Importo aggiudicato: € 282.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z1031F5038
Oggetto: affidamento servizio lavaggio e stiratura vestiario Ospiti periodo 01.06.2021-30.06.2021 a Coop. Soc. Mano Amica
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: Z163489C45
Oggetto: acquisto software integrazione progetto Arianna da CBA Informatica srl - anno 2022
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z173055E73
Oggetto: farmaci 2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMACIA AL DUOMO SAS
    CF: 03991090246
  • FARMACIA AL DUOMO SAS
    CF: 03991090246
CIG: Z17339ADB1
Oggetto: RIPARAZIONE MAXI SKY ALA OVEST
Importo aggiudicato: € 1329.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z22345C8FA
Oggetto: mascherine FFP2 - PM2 SERVICES SRL
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PM2 SERVICES S.R.L.
    CF: 04153330248
  • PM2 SERVICES S.R.L.
    CF: 04153330248
CIG: Z28344E42F
Oggetto: RICAMBI PER CARRELLO LINKAR E PER LETTI ELETTRICI MALVESTIO
Importo aggiudicato: € 177.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z29343FF06
Oggetto: fornitura upgrade 2.0 presenze e portale 2.0 Cba informatica + formazione iniziale
Importo aggiudicato: € 2450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z3134803BB
Oggetto: CONSUNTIVO ARJO N. S708408865
Importo aggiudicato: € 241.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z3134AA35A
Oggetto: materiale per manutenzioni - Ferramenta
Importo aggiudicato: € 363.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z3E349B6A4
Oggetto: Acquisto articoli di ferramenta
Importo aggiudicato: € 45.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z4133A82FD
Oggetto: affidamento diretto fornitura di lavoro somministrato profilo OSS alla società Tempo SpA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
CIG: Z4E34AA644
Oggetto: materiale cancelleria e agende 2021 - Il Punto Contabile
Importo aggiudicato: € 641.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
  • PUNTO CONTABILE DI BEDIN ORNELLA
    CF: BDNRLL66E52H829O
CIG: Z5033D4702
Oggetto: riparazioni per manutenzione preventiva Arjo novembre 2021
Importo aggiudicato: € 730.24
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z5633B3F04
Oggetto: riparazione pannello doccia san gaetano Arjo
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z58320DA2A
Oggetto: Manutenzione straordinaria dell'impianto antincendio Struttura di Via San Gaetano n. 24
Importo aggiudicato: € 1069.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO ARTEA
    CF: 03092900244
  • CONSORZIO ARTEA
    CF: 03092900244
CIG: Z5833D9990
Oggetto: fornitura pezzi di ricambio per riparazione carrello infermieristico
Importo aggiudicato: € 84.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z70337CDB8
Oggetto: affidamento urgente per collegamento caldaia nuova sede S. Gaetano a vecchia sede a Techne SpA
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNE SPA
    CF: 03066160163
  • TECHNE SPA
    CF: 03066160163
CIG: Z7033EE1A0
Oggetto: acquisto materiale sanitario (elettrodi, tritapillole, bowie dick) La Sanitaria
Importo aggiudicato: € 1062.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z7C34524FC
Oggetto: incarico Avv.Miazzi M.Luisa di Padova per supporto tecnico redazione lettera di licenziamento
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI
    CF: 01868170281
  • STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI
    CF: 01868170281
CIG: Z8E34A8B65
Oggetto: acquisto materiale vario edile
Importo aggiudicato: € 309.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONA' - Materiale edile
    CF: 02293390247
  • DONA' - Materiale edile
    CF: 02293390247
CIG: Z973440524
Oggetto: Incarico per la gestione del c.d. "tempo divisa"
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI
    CF: 01868170281
  • STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI
    CF: 01868170281
CIG: Z98335FB03
Oggetto: acquisto bombole aria compressa per collaudo impianto gas medicali da Air Liquide Sanità Service SpA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AIR LIQUIDE SANITA' SPA
    CF: 11583560153
  • AIR LIQUIDE SANITA' SPA
    CF: 11583560153
CIG: ZA833FC28A
Oggetto: affidamento diretto per servizio tesoreria periodo 01.01.2022-31.12.2025
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTESA SAN PAOLO
    CF: 11991500015
  • INTESA SAN PAOLO
    CF: 11991500015
CIG: ZB7349B9D7
Oggetto: acquisto urgente di manicotti in LDPE da La Sanitaria 2
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZB934260DC
Oggetto: acquisto materiale detergente Arjo Clean
Importo aggiudicato: € 754.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZC933490B3
Oggetto: affidamento servizio gestione magazzini e brevi trasporti a Markas srl
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
CIG: ZCC3416228
Oggetto: acquisto mascherine FFP2 da PM2 Services srl di Arzignano (VI)
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PM2 SERVICES S.R.L.
    CF: 04153330248
  • PM2 SERVICES S.R.L.
    CF: 04153330248
CIG: ZCD307FE1A
Oggetto: formazione educatrici - l'ascolto della musica
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO
    CF: 94106410262
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO
    CF: 94106410262
CIG: ZD034370C4
Oggetto: MANUTENZIONE STAMPANTE TUTTO UFFICIO CORTESE SNC
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: ZD33262307
Oggetto: POLIZZA RCTO 01/07/2021 - 30/06/2022
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZD932622AF
Oggetto: POLIZZA INCENDIO 01/07/2021 - 30/06/2022
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZE234366E9
Oggetto: Acquisto articoli di ferramenta
Importo aggiudicato: € 91.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZE6347EAFB
Oggetto: Piastre defribrillatore (Defibtech)
Importo aggiudicato: € 103.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZF73092BA4
Oggetto: consuntivo arjo nr. S708350506
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z68302E06D
Oggetto: formazione CBA tessera sanitaria Campagnolo Monica
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z1532BCBEF
Oggetto: servizio consulenza in materia di lavoro cba
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 31.20
Tempi di completamento: dal 10-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z0731F7AE5
Oggetto: Acquisto articoli di ferramenta
Importo aggiudicato: € 36.12
Somme liquidate: € 36.12
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z8B31E1744
Oggetto: formazione assenze Covid CBA Comparin
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA CONSULTING SRL
    CF: 02209350228
  • CBA CONSULTING SRL
    CF: 02209350228
CIG: ZE83194082
Oggetto: modifica CU Dalla Verde
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 41.60
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: ZCA31695DC
Oggetto: acquisto n. 100 mascherine ffp2
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFA S.r.l.
    CF: 02553080272
  • OFA S.r.l.
    CF: 02553080272
CIG: Z4C3277338
Oggetto: mantellina per parrucchiera n. 33 cartoni - ideacarta
Importo aggiudicato: € 46.20
Somme liquidate: € 46.20
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: Z673305943
Oggetto: riparazione lavastoviglie Ristoservice San Gaetano
Importo aggiudicato: € 47.50
Somme liquidate: € 47.50
Tempi di completamento: dal 13-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
CIG: Z0731CC9A0
Oggetto: formazione "attività esecutive che infermiere può attribuire all'oss" Fontana - Venzi
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 56.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO
    CF: 94106410262
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO
    CF: 94106410262
CIG: Z0C31BE29A
Oggetto: rinnovo pec Aruba 26/05/2021 - 25/05/2021
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
  • ARUBA SPA
    CF: 04552920482
CIG: Z80339FA09
Oggetto: materiale per laboratorio ospiti regali Natale ai volontari - LeNove
Importo aggiudicato: € 60.10
Somme liquidate: € 60.10
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LE NOVE S.R.L.
    CF: 01852960242
  • LE NOVE S.R.L.
    CF: 01852960242
CIG: Z6E31AED6D
Oggetto: Intervento di manutenzione del 01.04.2021, rapportino n. 43 - La Ristoservice
Importo aggiudicato: € 79.50
Somme liquidate: € 79.50
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
  • MIATELLO RISTOSERVICE SRL
    CF: 04134650243
CIG: Z3230AC64E
Oggetto: incarico variazioni CU / mod. 770 a CBA D.R. STP
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 83.20
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: ZD630D188D
Oggetto: Acq. Galvan febbraio
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 85.13
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z68318493F
Oggetto: riparazione tritapastiglie La Sanitaria Due
Importo aggiudicato: € 109.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZA530E3663
Oggetto: partecipazione formazione FAD matrice turni cba coordinatrici
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z4333F63AA
Oggetto: formazione Copernico - Fontana Malucelli Ubertoni (consenso informato)
Importo aggiudicato: € 96.00
Somme liquidate: € 96.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO
    CF: 94106410262
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO
    CF: 94106410262
CIG: Z2A334A0AC
Oggetto: Acquisto articoli di ferramenta
Importo aggiudicato: € 97.50
Somme liquidate: € 97.50
Tempi di completamento: dal 04-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z482FDB112
Oggetto: CORSO APPALTIAMO 26.11
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al 17-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: Z2F3255316
Oggetto: partecipazione corso WEbinar società Appaltiamo srl del 24.06.2021
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: Z66304B588
Oggetto: corso impatto milleproroghe - 2 partecipanti -
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: Z783192C20
Oggetto: Webinar "LABORATORIO IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI - ACCESSO AGLI ATTI E METODOLOGIA DEGLI AFFIDAMENTI
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: ZBB303358C
Oggetto: fornitura stufetta infrarossi per bagno attrezzato
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 126.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
  • MEB SRL
    CF: 02282890249
CIG: Z7633C1299
Oggetto: Acquisto articoli di ferramenta
Importo aggiudicato: € 130.35
Somme liquidate: € 130.35
Tempi di completamento: dal 04-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z3832E4AD4
Oggetto: Acquisto articoli di ferramenta
Importo aggiudicato: € 133.26
Somme liquidate: € 133.26
Tempi di completamento: dal 01-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z102F7D1A0
Oggetto: materiale galvan novembre
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 139.69
Tempi di completamento: dal 30-11-2020 al 30-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z19306EA1E
Oggetto: fornitura vetri
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRERIA FARESIN S.A.S.
    CF: 02157280245
  • VETRERIA FARESIN S.A.S.
    CF: 02157280245
CIG: ZD72EDDC1E
Oggetto: fornitura placche defibrill.+ 10 tritapast. -la sanitaria -
Importo aggiudicato: € 165.00
Somme liquidate: € 161.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2020 al 21-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z4F33702B1
Oggetto: intervento per sistemazione guasto server pegaso informatica
Importo aggiudicato: € 162.00
Somme liquidate: € 162.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.N.C. DI DAL BIANCO D.&C.
    CF: 02666770249
CIG: ZF232A251C
Oggetto: fornitura frigorifero per alloggio Casa Naoaro
Importo aggiudicato: € 163.12
Somme liquidate: € 163.12
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GB ELETTRODOMESTICI SRL
    CF: 03990450243
  • GB ELETTRODOMESTICI SRL
    CF: 03990450243
CIG: ZF22FD42FF
Oggetto: fornitura nr. 10 sacche salme covid
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 168.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.B.F. SNC DI FRANCHIN MAURO & C.
    CF: 03015190279
  • F.B.F. SNC DI FRANCHIN MAURO & C.
    CF: 03015190279
CIG: Z3E315B7CC
Oggetto: pratica pensione Cervellin Lucia
Importo aggiudicato: € 187.20
Somme liquidate: € 187.20
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
CIG: ZEE2F52A30
Oggetto: fornitura nr. 2000/4000 manicotti PE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2020 al 19-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: ZC72F40F1B
Oggetto: fornitura 4000 grembiulini in PE manicotti
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2020 al 16-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: Z242FDAE3B
Oggetto: Intervento su Lavapadelle matricola L02142020 - 1° piano
Importo aggiudicato: € 202.09
Somme liquidate: € 202.09
Tempi di completamento: dal 17-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZDB31D93E0
Oggetto: acquisto mascherine FFP2 da PM2 Services srl di Arzignano (VI)
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PM2 SERVICES S.R.L.
    CF: 04153330248
  • PM2 SERVICES S.R.L.
    CF: 04153330248
CIG: ZBE3252745
Oggetto: Acquisto articoli di ferramenta
Importo aggiudicato: € 220.57
Somme liquidate: € 220.57
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z5330054A3
Oggetto: acq. materiale galvan dicembre
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 237.79
Tempi di completamento: dal 29-12-2020 al 29-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z1D31A91FB
Oggetto: Acquisto articoli di ferramenta
Importo aggiudicato: € 242.77
Somme liquidate: € 242.77
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZA23073257
Oggetto: materiale galvan di gennaio
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 244.26
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z5E2F4D15F
Oggetto: fornitura n. 5 S205315 SFIGMO M2 COMPACT AUTOMATICO
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2020 al 18-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: ZB431E41B1
Oggetto: infol - ponte radio
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOL SRL
    CF: 02624780249
  • INFOL SRL
    CF: 02624780249
CIG: Z972FBEAD6
Oggetto: FORNITURA BRACCIALETTI SALME
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 252.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIM ITALIA S.R.L.
    CF: 01228210371
  • SIM ITALIA S.R.L.
    CF: 01228210371
CIG: Z362F2550D
Oggetto: fornitura nr. 100 mascherine FFP3 senza valvola
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA DUE
    CF: 00808180236
CIG: Z1431D73CF
Oggetto: materiale Edile Donà fornitura materiale vario mese di aprile
Importo aggiudicato: € 261.73
Somme liquidate: € 261.73
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONA' - Materiale edile
    CF: 02293390247
  • DONA' - Materiale edile
    CF: 02293390247
CIG: Z5233D4691
Oggetto: materiale manutenzione mese di ottobre
Importo aggiudicato: € 348.90
Somme liquidate: € 286.10
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: ZCC31B0BAA
Oggetto: Verifica biennale dell'impianto di messa a terra sede di Via San Gaetano n. 24
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APAVE Italia Cpm Srl
    CF: 01575040983
  • APAVE Italia Cpm Srl
    CF: 01575040983
CIG: ZFA31E8B77
Oggetto: Verifica biennale dell'impianto di sollevamento Via San Gaetano n. 24 e Casa Noaro
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.A.C.E. SRL
    CF: 03603670286
  • I.A.C.E. SRL
    CF: 03603670286
CIG: Z8C30D4A38
Oggetto: coperchi carrelli igiene e cerniere
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CFS ITALIA SRL
    CF: 05096510267
  • CFS ITALIA SRL
    CF: 05096510267
CIG: Z9C3006C3C
Oggetto: rinnovo rivista la gazzetta enti locali 2021/2023
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI Editore S.p.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z0E3312F87
Oggetto: acquisto gruppo di continuità ups + accessorio
Importo aggiudicato: € 338.00
Somme liquidate: € 338.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
CIG: Z693006B3C
Oggetto: acquisti floricoltura al 31.12.2020
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 362.38
Tempi di completamento: dal 30-12-2020 al 30-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
CIG: Z36326C69C
Oggetto: fornitura n. 1000 mascherine FFP2 - OFA
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFA S.r.l.
    CF: 02553080272
  • OFA S.r.l.
    CF: 02553080272
CIG: ZE1339FAB0
Oggetto: materiale per laboratorio ospiti regali Natale ai volontari - Ceramiche Elelweiss
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDELWEISS 1970 S.N.C. DI MORLIN ROBERTO E SIMONE
    CF: 04241140245
  • EDELWEISS 1970 S.N.C. DI MORLIN ROBERTO E SIMONE
    CF: 04241140245
CIG: ZE42F95143
Oggetto: Fornitura grembiulini e manicotti
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 388.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: ZBC3278F72
Oggetto: fornitura 10 snodi per letto Malsch San Gaetano
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z22314251F
Oggetto: Acquisto articoli c/o Galvan marzo 2021
Importo aggiudicato: € 390.68
Somme liquidate: € 390.68
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZA02F25530
Oggetto: fornitura 3000 grembiulini PE e nr. 50 visiere
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2020 al 09-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: Z7932B7FF0
Oggetto: fornitura n.400 coprimaterasso plastica
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: Z46324D1FB
Oggetto: Intervento su Lavapadelle matricola L02142020 - 1° piano (rif. rapportino At-os n. 12504 del 25.06.2021)
Importo aggiudicato: € 426.26
Somme liquidate: € 426.27
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: Z0A330FF63
Oggetto: acquisto materiale vario per manutenzioni
Importo aggiudicato: € 526.00
Somme liquidate: € 431.15
Tempi di completamento: dal 16-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: ZDF3441D73
Oggetto: FORMAZIONE APPALTIAMO SRLS
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: ZAC32A93AA
Oggetto: Acquisto articoli di ferramenta
Importo aggiudicato: € 451.83
Somme liquidate: € 451.83
Tempi di completamento: dal 02-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z832FEBAFE
Oggetto: volontari
Importo aggiudicato: € 518.00
Somme liquidate: € 452.80
Tempi di completamento: dal 21-12-2020 al 21-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICO MONDO SOC. COOP.VA
    CF: 02561190246
  • UNICO MONDO SOC. COOP.VA
    CF: 02561190246
CIG: Z06314256B
Oggetto: Acquisto articoli di ferramenta
Importo aggiudicato: € 517.75
Somme liquidate: € 479.87
Tempi di completamento: dal 07-04-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z342689303
Oggetto: servizio di vigilanza notturna e festiva presso la sede di via san gaetano
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
CIG: Z08309260D
Oggetto: materiale di manutenzione edil dona'
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 483.16
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DONA' - Materiale edile
    CF: 02293390247
  • DONA' - Materiale edile
    CF: 02293390247
CIG: Z222C87FE2
Oggetto: affidamento servizio derattizzazione anno 2020
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 487.50
Tempi di completamento: dal 25-03-2020 al 25-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENISSIMA Beneasciutti Serena
    CF: BNSSRN70R43A059X
  • SERENISSIMA Beneasciutti Serena
    CF: BNSSRN70R43A059X
CIG: ZB530A5E63
Oggetto: acq. materiale di manutenzione - ferramenta 4 venti -
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 491.61
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: ZE92DC537B
Oggetto: analisi acqua per legionella in Via S. Gaetano 24 e Casa Noaro per
Importo aggiudicato: € 495.00
Somme liquidate: € 495.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2020 al 23-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Valida s.a.s.
    CF: 03303430270
  • Valida s.a.s.
    CF: 03303430270
CIG: Z9E3262278
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI 01/07/2021 - 30/06/2022
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z0A331F57C
Oggetto: riparazione letto Malvestio
Importo aggiudicato: € 500.75
Somme liquidate: € 500.75
Tempi di completamento: dal 21-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z9C325D283
Oggetto: materiale Ferramenta fornitura materiale vario mese di aprile maggio giugno 2021
Importo aggiudicato: € 619.20
Somme liquidate: € 507.54
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
  • FERRAMENTA 4 VENTI
    CF: PPPLRS58C17H829V
CIG: Z5F3262228
Oggetto: fornitura fiori marzo / giugno 2021
Importo aggiudicato: € 566.30
Somme liquidate: € 514.82
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: RDGCRS78S11H829L
CIG: Z3A2F5D356
Oggetto: Lavapadelle Ninjo LTC, camera lavaggio in polimero
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 526.72
Tempi di completamento: dal 23-11-2020 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z9C32CDF8E
Oggetto: FORNITURA 1500 FFPS OFA
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 20-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFA S.r.l.
    CF: 02553080272
  • OFA S.r.l.
    CF: 02553080272
CIG: ZD33353DFF
Oggetto: acquisto n. 1500 mascherine ffp2 - OFA
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFA S.r.l.
    CF: 02553080272
  • OFA S.r.l.
    CF: 02553080272
CIG: Z2F2E7E84A
Oggetto: intervento su sollevatore terzo p.
Importo aggiudicato: € 293.00
Somme liquidate: € 584.80
Tempi di completamento: dal 28-09-2020 al 28-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZC22D5F150
Oggetto: interventi attrezzature Arjo
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 628.64
Tempi di completamento: dal 18-06-2020 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: Z8B2CAF04F
Oggetto: nuova linea internet per navigazione e smart working
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 639.12
Tempi di completamento: dal 10-04-2020 al 10-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IVYNET SRL
    CF: 03315980247
  • IVYNET SRL
    CF: 03315980247
CIG: Z63326C6F9
Oggetto: fornitura n. 2000 mascherine FFP2 - PM2
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PM2 SERVICES S.R.L.
    CF: 04153330248
  • PM2 SERVICES S.R.L.
    CF: 04153330248
CIG: Z262ED127A
Oggetto: fornitura nr. 5 comode
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 710.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2020 al 19-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA
    CF: 02032400265
CIG: ZD53092C48
Oggetto: manutenzioni via san gaetano - fonzo -
Importo aggiudicato: € 365.00
Somme liquidate: € 725.80
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
  • FONZO CARMINE
    CF: FNZCMN63M04L157E
CIG: ZEE32C84E7
Oggetto: pratiche pensione Pianezzola R. Gallio L.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 728.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
  • ACCATRE-STP SRL
    CF: 04029300243
CIG: Z9B2FD4314
Oggetto: fornitura grembiuli, manicotti e copriscarpe - idea carta -
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 818.60
Tempi di completamento: dal 16-12-2020 al 16-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: Z793069D0B
Oggetto: Riparazione Lavapadelle modello L02142020 - 1° piano
Importo aggiudicato: € 720.70
Somme liquidate: € 846.70
Tempi di completamento: dal 29-01-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
  • AT-OS Srl
    CF: 02719270239
CIG: Z903194634
Oggetto: acquisto Arjo Clean
Importo aggiudicato: € 907.80
Somme liquidate: € 907.80
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZD633E41D9
Oggetto: acquisto 150 acque profumate e 130 crema nutriente
Importo aggiudicato: € 935.00
Somme liquidate: € 935.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETA FARMACEUTICI SPA
    CF: 00330790247
  • ZETA FARMACEUTICI SPA
    CF: 00330790247
CIG: Z2F2BF35D4
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO ESTETICO DEL PIEDE E DELLA MANO 01.03.2020-28.02.2023
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 1027.75
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERENASSISTENZA SCRL
    CF: 03785130984
  • SERENASSISTENZA SCRL
    CF: 03785130984
CIG: Z3E2C14D49
Oggetto: affidamento del servizio di manutenzione impianti elevatori dell'ente 01.03.2020-28.02.2023
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSEFFE e VE.A.SRL
    CF: 01393310220
  • ESSEFFE e VE.A.SRL
    CF: 01393310220
CIG: Z752F96268
Oggetto: acquisto carrello infermieristico LINKAR ditta Malvestio SpA
Importo aggiudicato: € 1187.68
Somme liquidate: € 1187.68
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z2B32622D9
Oggetto: POLIZZA CVT 01/07/2021 - 30/06/2022
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z542BF3504
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E RETE INFORMATICA 01.03.2020-28.02.2023
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 1296.50
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
CIG: ZCB2FE3863
Oggetto: lavori riparazione urgente impianto di riscaldamento piano terra sede di Via S. Gaetano 24
Importo aggiudicato: € 1335.00
Somme liquidate: € 1335.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2020 al 18-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica B&G s.r.l.
    CF: 03290960248
  • Termoidraulica B&G s.r.l.
    CF: 03290960248
CIG: Z3033E4235
Oggetto: abbonamento a Il Giornale di Vicenza n. 5 numeri
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATHESIS SPA
    CF: 00213960230
  • ATHESIS SPA
    CF: 00213960230
CIG: Z353337E7A
Oggetto: acquisto n. 3 computer thinclient + n. 2 monitor ACS alveare
Importo aggiudicato: € 1415.00
Somme liquidate: € 1415.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
CIG: Z573391552
Oggetto: affidamento diretto fornitura di lavoro somministrato profilo OSS alla società Tempo SpA
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 1601.38
Tempi di completamento: dal 21-10-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
CIG: Z9C322A9A0
Oggetto: acquisto monitor interattivo in MEPA
Importo aggiudicato: € 2015.00
Somme liquidate: € 2015.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVER UP SRL
    CF: 01932620246
  • COVER UP SRL
    CF: 01932620246
CIG: Z6F2CD46B1
Oggetto: servizio triennale piattaforma GPA
Importo aggiudicato: € 6426.00
Somme liquidate: € 2079.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2020 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELDIS S.r.l.
    CF: 03843980966
  • HELDIS S.r.l.
    CF: 03843980966
CIG: Z5A26880D2
Oggetto: Predisposizione documentazione tecnica ed atti in materia di salute e sicurezza, integrazione attività del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, in riferimento al D.lgs. n.81 del 9 aprile 2008 per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 6900.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
CIG: ZA62BF3491
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO 01.03.2020-28.02.2023
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 2212.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSORZIO ARTEA
    CF: 03092900244
  • CONSORZIO ARTEA
    CF: 03092900244
CIG: Z7D2BF3548
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 01.03.2020-28.02.2023
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 2214.63
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
  • CAVALIERE SRL
    CF: 03292940248
CIG: Z242BF34D3
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI 01.032020-28.02.2023
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 2511.30
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
  • SCREMIN SRL
    CF: 01521720241
CIG: Z5B2FB66F8
Oggetto: fornitura di nr. 3000 mascherine FFP2
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2720.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2020 al 10-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autoelettric Srl
    CF: 01650120247
  • Autoelettric Srl
    CF: 01650120247
CIG: Z51326224E
Oggetto: POLIZZA RCA 01/07/2021 - 30/06/2022
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z612F961EB
Oggetto: acquisto solleva-pazienti LIKO Viking HillRom
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2020 al 03-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
CIG: Z20086B7CA
Oggetto: NOLEGGIO E FULL SERVICE DI N. 1 MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 3637.56
Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPY SRL
    CF: 03585550241
  • TECNOCOPY SRL
    CF: 03585550241
CIG: 7708885525
Oggetto: fornitura prodotti linea delicata
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 3747.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
CIG: ZC82D365F0
Oggetto: fornitura cancelleria, carta, stampati e toner periodo 15/06/2020-30/06/2023
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 3757.29
Tempi di completamento: dal 04-06-2020 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIT UFFICIO SNC DI CODATO
    CF: 02529780278
  • KIT UFFICIO SNC DI CODATO
    CF: 02529780278
CIG: ZB332AEFC1
Oggetto: allacciamento acqua nuova sede Via S. Gaetano con VIACQUA SpA
Importo aggiudicato: € 2339.00
Somme liquidate: € 4037.29
Tempi di completamento: dal 03-08-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUE VICENTINE - AIM SPA
    CF: 03196760247
  • ACQUE VICENTINE - AIM SPA
    CF: 03196760247
CIG: Z6131D859F
Oggetto: proroga premio 25/04-30/06/2021 per polizza RCT Assiteca-Sara Assicurazioni
Importo aggiudicato: € 4333.50
Somme liquidate: € 4333.50
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z2E276F8F0
Oggetto: Servizio assistenza in materia fiscale
Importo aggiudicato: € 13416.00
Somme liquidate: € 4472.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
CIG: Z27276F9FE
Oggetto: contratto manutenzione preventiva programmata imp. sollevamento 2019/2021 -ARJO -
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 4511.44
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZD92CB8E99
Oggetto: Contratto biennale sollevatori a soffitto - arjo- 2020-2021
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 4511.44
Tempi di completamento: dal 16-04-2020 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 05503160011
CIG: ZB831E41CA
Oggetto: dispositivi per rete informatica aziendale - ACS
Importo aggiudicato: € 4739.00
Somme liquidate: € 4739.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
CIG: Z153301900
Oggetto: Redazione APE per 1 lotto nuova CdR allo studio Boscolo e Guida
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4784.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 04064730270
  • ING. BOSCOLO E ING. GUIDA STUDIO ASSOCIATO
    CF: 04064730270
CIG: Z2F31D91A3
Oggetto: incarico per redazione accatastamento nuova casa di riposo allo Studio Geom. Maggiorini Giorgio - Dueville (VI)
Importo aggiudicato: € 4902.00
Somme liquidate: € 5069.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIORINI GIORGIO
    CF: MGGGRG81T03F964L
  • MAGGIORINI GIORGIO
    CF: MGGGRG81T03F964L
CIG: ZE22FCD9B2
Oggetto: nr. 3000 camici III categ. - OTTONI -
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5120.50
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRADE AND CONSULTING S.R.L.
    CF: 03664400367
  • TRADE AND CONSULTING S.R.L.
    CF: 03664400367
CIG: Z8F29EBADB
Oggetto: ncarico di “Responsabile della Protezione dei Dati RPD/DPO” e attività di assistenza in materia di privacy a Unisef scarl
Importo aggiudicato: € 15400.00
Somme liquidate: € 5133.34
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 25-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAZIONE UNINDUSTRIA TREVISO SCRL
    CF: 02301900268
  • FORMAZIONE UNINDUSTRIA TREVISO SCRL
    CF: 02301900268
CIG: ZD62BF36B8
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E IDRICO-SANITARI 01.03.2020-28.02.2023
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 5590.80
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
  • TERMOIDRAULICA FARESIN ANTONIO
    CF: FRSNTN62E12H829H
CIG: Z9C2B8C69B
Oggetto: servizio parrucchiera ospiti - periodo 01.03.2020-28.02.2023
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 5860.90
Tempi di completamento: dal 14-01-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPELLI D'ORO di Zarpellon Doriana
    CF: ZRPDRN66A68A703I
  • CAPELLI D'ORO di Zarpellon Doriana
    CF: ZRPDRN66A68A703I
CIG: ZBF3010BAE
Oggetto: incarico triennale responsabile tecnico della sicurezza antincendio periodo 2020-2021-2022
Importo aggiudicato: € 12096.00
Somme liquidate: € 7637.76
Tempi di completamento: dal 01-01-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
CIG: Z5B2FCD996
Oggetto: fornitur nr.1000 camici III cat. e nr. 4000 camici tnt I cat. -varnerin -
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8250.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2020 al 15-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARNERIN SRL
    CF: 03677100269
  • VARNERIN SRL
    CF: 03677100269
CIG: Z94276FCE6
Oggetto: servizio elaborazione centralizz. stipendi - CBA SERVIZI SRL 2019/2021
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 8799.16
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA Servizi S.r.l.
    CF: 01845820222
  • CBA Servizi S.r.l.
    CF: 01845820222
CIG: ZE632697EC
Oggetto: FORNITURA DI LAVORO SOMMINISTRATO RELATIVAMENTE AL PROFILO DI OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE - primo utilizzo Tempor
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 10279.76
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
CIG: Z3B2B60CD7
Oggetto: Affidamento fornitura di lavoro somministrato logopedista 15.01.2020-14.01.2021
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 10828.26
Tempi di completamento: dal 15-01-2020 al 14-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: ZF52B7D5DE
Oggetto: software in assistenza 2020/2022 - CBA -
Importo aggiudicato: € 32100.00
Somme liquidate: € 12055.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2020 al 31-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: 8928504296
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'ENTE PER IL PERIODO 01.10.2021 - 31.03.2021
Importo aggiudicato: € 66000.00
Somme liquidate: € 12758.57
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
  • MARKAS SRL
    CF: 01174800217
CIG: Z563263743
Oggetto: affidamento per fornitura lavoro somministrato profilo professionale Fisioterapista a During SpA
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 13119.59
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
CIG: Z4B297D74B
Oggetto: affidamento dell'incarico di collaudo statico e tecnico-amministrativo nuova casa di riposo
Importo aggiudicato: € 36641.06
Somme liquidate: € 14929.79
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLO BOTTON
    CF: BTTPLA60M01C743L
  • PAOLO BOTTON
    CF: BTTPLA60M01C743L
CIG: 86270670E8
Oggetto: FORNITURA DI LAVORO SOMMINISTRATO LOGOPEDISTA PER IL PERIODO 01.03.2021-28.02.2023.
Importo aggiudicato: € 74500.00
Somme liquidate: € 15734.06
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
  • OASI LAVORO SPA
    CF: 02552531200
CIG: 87545703B5
Oggetto: affidamento servizio lavaggio biancheria personale degli Ospiti 2021-2024
Importo aggiudicato: € 213800.00
Somme liquidate: € 15759.81
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 30-06-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: Z5830CC591
Oggetto: connessione fornitura per altri usi in media tensione E-distribuzione per nuova sede di via San Gaetano
Importo aggiudicato: € 16422.11
Somme liquidate: € 16422.11
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL SPA
    CF: 05779711000
CIG: Z082CF181B
Oggetto: fornitura servizio lavoro somministrato profilo IP
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 17718.56
Tempi di completamento: dal 11-05-2020 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
CIG: Z632EE4523
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI DELLA NUOVA CASA DI RIPOSO
Importo aggiudicato: € 22901.03
Somme liquidate: € 23817.07
Tempi di completamento: dal 22-10-2020 al 22-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREA TECNICA
    CF: 00938560257
  • AREA TECNICA
    CF: 00938560257
CIG: 74606925CD
Oggetto: Servizio di lavaggio e stiratura della biancheria personale degli Ospiti dell'IPAB Suor Diodata Bertolo
Importo aggiudicato: € 220500.00
Somme liquidate: € 32724.25
Tempi di completamento: dal 19-04-2018 al 31-05-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: 8104268D82
Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI PRESSO GLI STABILI DELL'IPAB ' SUOR DIODATA BERTOLO' DI SANDRIGO (VI PER IL PERIODO 01.12.2019 - 30.11.2022
Importo aggiudicato: € 60000.00
Somme liquidate: € 37081.25
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 30-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: DNOCRS77T22H829X
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: DNOCRS77T22H829X
CIG: 77088811D9
Oggetto: fornitura di generi vari, prodotti per l'igiene ambientale, prodotti per l'igiene personale
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 41861.54
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 10-06-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC
    CF: 04095550283
CIG: ZB82BF357F
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 01.03.2020-28.02.2023
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 49349.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2020 al 28-02-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
  • SASTE SERVIZI ECOLOGICI SRL
    CF: 01545930669
CIG: 8150991A8D
Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E STIRATURA DELLA BIANCHERIA PIANA E DELLE DIVISE DEL PERSONALE DELL'IPAB SUOR DIODATA BERTOLO
Importo aggiudicato: € 220500.00
Somme liquidate: € 68884.38
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: 6528512A86
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA CON COLLEGATA ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 72904.10
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ESSITY ITALY SPA
    CF: 03318780966
  • ESSITY ITALY SPA
    CF: 03318780966
CIG: 8149057E8F
Oggetto: PULIZIA E SANIFICAZIONE
Importo aggiudicato: € 220500.00
Somme liquidate: € 113264.23
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
  • MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01372590248
CIG: 7595908593
Oggetto: Direzione lavori durante la realizzazione nuova Casa di Riposo in Sandrigo
Importo aggiudicato: € 186970.73
Somme liquidate: € 132613.94
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AREA TECNICA
    CF: 00938560257
  • AREA TECNICA
    CF: 00938560257
CIG: 58334760AF
Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 2640000.00
Somme liquidate: € 333368.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
CIG: 64590608EC
Oggetto: SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI
Importo aggiudicato: € 3640000.00
Somme liquidate: € 610615.44
Tempi di completamento: dal 30-12-2018 al 29-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
CIG: 75959128DF
Oggetto: Realizzazione nuova Casa di Riposo in Sanrdrigo (VI)
Importo aggiudicato: € 7793084.41
Somme liquidate: € 2826048.55
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MASCOTTO MARIO SRL
    CF: 00290610245
  • MASCOTTO MARIO SRL
    CF: 00290610245