Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2022
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 9132684141
Oggetto: ORDINATIVO DI PRIMA ATTIVAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 15844561009
  • ENEL ENERGIA SPA
    CF: 15844561009
CIG: 917070512D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZIALI DAL 01.04.22 AL 15.06.22
Importo aggiudicato: € 132000.00
Somme liquidate: € 131957.87
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 15-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
CIG: 92793845EB
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI ASSISTENZIALI DAL 16.06.22 AL 31.08.22
Importo aggiudicato: € 132000.00
Somme liquidate: € 131957.87
Tempi di completamento: dal 16-06-2022 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
CIG: 93628693EC
Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI 01.09.22-15.11.22
Importo aggiudicato: € 132000.00
Somme liquidate: € 105566.30
Tempi di completamento: dal 01-09-2022 al 15-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
CIG: 9503095A12
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI DI ALCUNI REPARTI DELL'ENTE 16/11/2022-31/01/2023
Importo aggiudicato: € 132000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2022 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
CIG: 9507891FD9
Oggetto: FORNITURA LETTI OSPEDALIERI PER LA NUOVA SESE DI VIA SAN GAETANO
Importo aggiudicato: € 86000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: ZC634B89B9
Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE E SPECIALISTICA PER IPAB 01.01.2022 -31.12.2024
Importo aggiudicato: € 12900.00
Somme liquidate: € 3446.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
  • GRUPPO CONSULENTI AZIENDALI
    CF: 03314660287
CIG: Z6934B8E12
Oggetto: PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ATTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA RSPP 2022-2024
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
  • QUIDEM SRL
    CF: 05015370280
CIG: Z5434B8E4B
Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI 01.01.2022 - 31.12.2024
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 6333.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA DR S.t.P. a responsabilità limitata
    CF: 01845820222
  • CBA DR S.t.P. a responsabilità limitata
    CF: 01845820222
CIG: Z6B34B918D
Oggetto: SERVIZIO DI VIGILANZA RANGERS 2022-2024
Importo aggiudicato: € 1964.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
  • RANGERS - Istituto di Vigilanza
    CF: 00864080247
CIG: Z5434B9DFB
Oggetto: CALENDARI PER STANZE OSPII BERTO PASQUALE
Importo aggiudicato: € 267.25
Somme liquidate: € 267.25
Tempi di completamento: dal 07-01-2022 al 07-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTO PASQUALE SRL
    CF: 01733380289
  • BERTO PASQUALE SRL
    CF: 01733380289
CIG: Z6734BE1DA
Oggetto: MASCHERINE FFP2 - OFA S.R.L
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2022 al 10-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFA S.r.l.
    CF: 02553080272
  • OFA S.r.l.
    CF: 02553080272
CIG: ZDA34BE36F
Oggetto: MASCHERINE FFP2 - GREMBIULI E MANICOTI - IDEACARTA GROUP S.R.L
Importo aggiudicato: € 1944.00
Somme liquidate: € 1713.60
Tempi di completamento: dal 10-01-2022 al 10-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: Z2334C23D8
Oggetto: N.2 HARD DISK PEGASO INFORMATICA S.A.S
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2022 al 11-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.a.s.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.a.s.
    CF: 02666770249
CIG: Z3434DE29E
Oggetto: MANICOTTI E COPRISCARPE - IDEACARTA GROUP S.R.L
Importo aggiudicato: € 1018.50
Somme liquidate: € 970.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2022 al 19-01-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: ZEA34E6CE5
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA SOLLEVATORI E ATTREZZATYURE ARJO 01.01.2022-31.12.2024
Importo aggiudicato: € 33320.64
Somme liquidate: € 9104.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
CIG: ZDE34FB123
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI LAVORO SOMMINISTRATO PROFILO OSS ALLA SOCIETA' TEMPOR S.P.A
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 12544.19
Tempi di completamento: dal 12-07-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
CIG: ZBE350B238
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA - GALVAN
Importo aggiudicato: € 8.29
Somme liquidate: € 8.29
Tempi di completamento: dal 02-02-2022 al 02-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZB735132BC
Oggetto: ACQUISTO LAVATRICE AEG - GB ELETTRODOMESTICI S.R.L
Importo aggiudicato: € 565.58
Somme liquidate: € 565.58
Tempi di completamento: dal 03-02-2022 al 03-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GB ELETTRODOMESTICI SRL
    CF: 03990450243
  • GB ELETTRODOMESTICI SRL
    CF: 03990450243
CIG: Z84351F6CF
Oggetto: N3 PULSANTIERE LETTI MALVESTIO
Importo aggiudicato: € 227.25
Somme liquidate: € 227.25
Tempi di completamento: dal 08-02-2022 al 08-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z3735259AC
Oggetto: BILANCIA PESAPERSONE A SEDIA - SANDRI BILANCE S.R.L
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2022 al 09-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANDRI BILANCE SRL
    CF: 02407210240
  • SANDRI BILANCE SRL
    CF: 02407210240
CIG: Z8835327D5
Oggetto: POTATURA PIANTE CASA NOARO - M.D. VERDE DI MARKOVIC DAKO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 765.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2022 al 14-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.D. VERDE di Markovic Darko
    CF: 03338940244
  • M.D. VERDE di Markovic Darko
    CF: 03338940244
CIG: Z803552480
Oggetto: FORMAZIONE CSS CBA
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2022 al 22-02-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA DR S.t.P. a responsabilità limitata
    CF: 01845820222
  • CBA DR S.t.P. a responsabilità limitata
    CF: 01845820222
CIG: Z2435691EE
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 384.35
Somme liquidate: € 384.35
Tempi di completamento: dal 01-03-2022 al 01-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z15357C1C1
Oggetto: CORSO CENTRI STUDI ALTA PADOVANA - FRANCESCA
Importo aggiudicato: € 304.00
Somme liquidate: € 304.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2022 al 07-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SRL
    CF: 03664880287
  • CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SRL
    CF: 03664880287
CIG: Z8D3582D98
Oggetto: MATERIALE INFORMATICO AGGIORNAMENTO FIRWARE MONITOR INTERATTIVI COVER UP
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2022 al 08-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COVER UP SRL
    CF: 01932620246
  • COVER UP SRL
    CF: 01932620246
CIG: Z3F358970D
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPUTER
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 259.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2022 al 10-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.a.s.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.a.s.
    CF: 02666770249
CIG: Z5A358BEAF
Oggetto: ABBONAMENTO A RIVISTA PERSONALE NEWS - PUBLIKA
Importo aggiudicato: € 211.54
Somme liquidate: € 211.54
Tempi di completamento: dal 10-03-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
CIG: Z64358C648
Oggetto: FRIGO TELEFUNKEN SOTTOTAVOLO - GB ELETTRODOMESTICI
Importo aggiudicato: € 163.12
Somme liquidate: € 163.12
Tempi di completamento: dal 10-03-2022 al 10-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GB ELETTRODOMESTICI SRL
    CF: 03990450243
  • GB ELETTRODOMESTICI SRL
    CF: 03990450243
CIG: ZDB358C9EC
Oggetto: INTERVENTO CON SOSTITUZIONE GRUPPO FUSORE SU SAMSUNG M4820 - TUTTO UFFICIO CORTESE SNC
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2022 al 10-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: Z39358E8C6
Oggetto: ARMADIO SPOGLIATOIO C/ DIVISORI 3 POSTI - METALTRE S.R.L
Importo aggiudicato: € 487.00
Somme liquidate: € 486.73
Tempi di completamento: dal 11-03-2022 al 11-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALTRE SRL
    CF: 02396570240
  • METALTRE SRL
    CF: 02396570240
CIG: ZD9359BB8F
Oggetto: INCARICO DI MEDICO DI MEDICINA DEL LAVORO AL DOTT. CRISTIAN CECCHINATO PER IL PERIODO 01.01.2022-31.12.2024
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 3634.92
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2024
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: 03126990245
  • CECCHINATO CRISTIAN
    CF: 03126990245
CIG: Z6635A3E57
Oggetto: RICAMBI PER CARROZINE FRENI E COPERTONI - SANITARIA CENTRALE ORTOPEDICA S.R.L
Importo aggiudicato: € 351.54
Somme liquidate: € 351.54
Tempi di completamento: dal 17-03-2022 al 17-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANITARIA CENTRALE ORTOPEDIA SNC
    CF: 02079240244
  • SANITARIA CENTRALE ORTOPEDIA SNC
    CF: 02079240244
CIG: Z9335A4E64
Oggetto: CORONE POLISTIROLO - ANIMATRICI - FIGLI DI MUNARI CAV. REMIGIO S.R.L
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2022 al 17-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNARI GIOCATTOLI & CASALINGHI
    CF: 00163800246
  • MUNARI GIOCATTOLI & CASALINGHI
    CF: 00163800246
CIG: ZAC35BD288
Oggetto: TRONCHESINO E FORBICINE - LA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2022 al 24-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
CIG: Z1E35CD16B
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI LAVORO SOMMINISTRATO PROFILO OSS ALLA SOCIETA' TEMPOR S.P.A
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 12859.29
Tempi di completamento: dal 29-03-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
CIG: Z4435D33E7
Oggetto: ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - IDEACARTA
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: Z5335D6CE4
Oggetto: MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 372.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2022 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREPI SERVICE SRL
    CF: 04873640280
  • ERREPI SERVICE SRL
    CF: 04873640280
CIG: ZA535D8108
Oggetto: MATERIALE PER MANUTENZIONI - FERRAMENTA 4 VENTI
Importo aggiudicato: € 278.26
Somme liquidate: € 278.26
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 01-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTAL SRL
    CF: 04377080249
  • BETTAL SRL
    CF: 04377080249
CIG: ZE835DA2C7
Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE MAGAZZINO 01/04/2022 -30/09/2022 MARKAS S.R.L
Importo aggiudicato: € 16800.00
Somme liquidate: € 16800.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARKAS S.r.l.
    CF: 01174800217
  • MARKAS S.r.l.
    CF: 01174800217
CIG: Z8235DD6B4
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA - GALVAN
Importo aggiudicato: € 376.41
Somme liquidate: € 376.41
Tempi di completamento: dal 04-04-2022 al 04-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZF035E0DD8
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE LOCALI 01.04.2022-30.06.2022 MARKAS S.R.L
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2022 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARKAS S.r.l.
    CF: 01174800217
  • MARKAS S.r.l.
    CF: 01174800217
CIG: Z9336212C8
Oggetto: PINZA - FORBICI E PIASTRE DEFRIBILLATORE - LA SANITARIA S.A.S
Importo aggiudicato: € 197.60
Somme liquidate: € 197.60
Tempi di completamento: dal 26-04-2022 al 26-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
CIG: ZD83626A03
Oggetto: RINNOVO CASELLA PEC ARUBA
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2022 al 27-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
  • ARUBA SPA
    CF: 01573850516
CIG: ZF7362A45F
Oggetto: ARJO CLEAN DETERGENTE - DITTA ARJO
Importo aggiudicato: € 1028.00
Somme liquidate: € 1028.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2022 al 28-04-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
CIG: ZEC363638A
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA - GALVAN
Importo aggiudicato: € 131.97
Somme liquidate: € 131.97
Tempi di completamento: dal 02-05-2022 al 02-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZC83647436
Oggetto: TRITA COMPRESSE SEVERO 3 - LA SANITARIA SAS
Importo aggiudicato: € 359.00
Somme liquidate: € 359.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2022 al 05-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
CIG: Z62365750E
Oggetto: CORSO PUBLIKA UFF. PERSONALE 12/05/2022
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2022 al 12-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
  • PUBLIKA SRL
    CF: 02213820208
CIG: Z08365E70B
Oggetto: CONCESSIONE TEMPORANEA LOCALI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2022 al 11-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI SANDRIGO.
    CF: 00516260247
  • COMUNE DI SANDRIGO.
    CF: 00516260247
CIG: ZA5366BDEC
Oggetto: ACQUISTO SWITCH PER SAN GAETANO
Importo aggiudicato: € 4946.00
Somme liquidate: € 4946.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2022 al 16-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEGASO INFORMATICA S.a.s.
    CF: 02666770249
  • PEGASO INFORMATICA S.a.s.
    CF: 02666770249
CIG: Z0D36803A6
Oggetto: ANTENNE PONTE RADIO SAN GAETANO - INFOL
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2022 al 20-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOL SRL
    CF: 02624780249
  • INFOL SRL
    CF: 02624780249
CIG: Z78368D0F9
Oggetto: SERVIZIO DI SPURGO POZZETTI - SAN GAETANO - LA MENIN
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 25-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MENIN S.r.l.s.
    CF: 03807260249
  • LA MENIN S.r.l.s.
    CF: 03807260249
CIG: Z75368F27B
Oggetto: LENZUOLA ANTICADUTA FEDARS
Importo aggiudicato: € 2208.80
Somme liquidate: € 2208.80
Tempi di completamento: dal 25-05-2022 al 25-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDARS SNC
    CF: 03886980287
  • FEDARS SNC
    CF: 03886980287
CIG: Z413692141
Oggetto: ISCRIZIONE CONVEGNO IN MATERIA DI APPLATI PUBBLICI -12-13 MAGGIO KATIA E POZZAN
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2022 al 26-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: ZCC3693CEA
Oggetto: AGGIORNAMENTO RSPP/FORMATORE
Importo aggiudicato: € 223.00
Somme liquidate: € 223.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORM&R S.R.L. ( SEDE LEGALE)
    CF: 03276330283
  • FORM&R S.R.L. ( SEDE LEGALE)
    CF: 03276330283
CIG: Z7B36AEB14
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 109.55
Somme liquidate: € 109.55
Tempi di completamento: dal 06-06-2022 al 06-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZA036B5719
Oggetto: ACQUISTO GASOLIO DA TRAZIONE PER COLLAUDO GRUPPO ELETTROGENO DA BUSA COMBUSTIBILI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 745.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2022 al 07-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUSA COMBUSTIBILI SRL
    CF: 00608880241
  • BUSA COMBUSTIBILI SRL
    CF: 00608880241
CIG: ZC936BA1E1
Oggetto: ACQUISTO MASCHERINE FFP2 - IDEACARTA S.R.L
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2022 al 08-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: ZCE36BA23F
Oggetto: COPRIMATERASSO IMPERMEABILE MONOUSO
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2022 al 08-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.r.l.
    CF: 02032400265
  • MEGAPHARMA OSPEDALIERA S.r.l.
    CF: 02032400265
CIG: Z1436BA414
Oggetto: PETTORALE PELVICO ALBO LAND S.R.L
Importo aggiudicato: € 768.00
Somme liquidate: € 768.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2022 al 08-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALBO LAND SRL
    CF: 01778301208
  • ALBO LAND SRL
    CF: 01778301208
CIG: Z5A36BD74D
Oggetto: METERIALE EDILE DONA' FORNITURA MATERIALE VARIO MESE DI MAGGIO
Importo aggiudicato: € 219.55
Somme liquidate: € 392.78
Tempi di completamento: dal 09-06-2022 al 09-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATERIALE EDILE DONA' di Illario Donà & C. Snc
    CF: 02293390247
  • MATERIALE EDILE DONA' di Illario Donà & C. Snc
    CF: 02293390247
CIG: Z2236E4A6A
Oggetto: MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE ERREPI SERVICE S.R.L
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2022 al 22-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREPI SERVICE SRL
    CF: 04873640280
  • ERREPI SERVICE SRL
    CF: 04873640280
CIG: Z5436E4F11
Oggetto: POLIZZA RCA 01/07/2022-30/06/2023
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: ZB036E4F5A
Oggetto: POLIZZA INCENDIO 01/07/2022 - 30/06/2023
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z3236E4FB5
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI 01/07/2022-30/06/2023
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z8D36E50B4
Oggetto: POLIZZA KASKO 01/07/2022-30/06/2023
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z6736E513F
Oggetto: POLIZZA RCTO 01/07/2022-30/06/2023
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 24000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 30-06-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
  • ASSITECA SPA
    CF: 09743130156
CIG: Z5E36EDDF8
Oggetto: FORNITURA N. 26 SOLLEVATORI A SOFFITTO N 12 IMBRAGATURE E N 1 BILANCIA PER SOLLEVATORE
Importo aggiudicato: € 32300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2022 al 24-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
  • HILL-ROM Spa
    CF: 08817300158
CIG: Z1E36ED3F0
Oggetto: RINNOVO 1 ANNO FIREWALL XG 125
Importo aggiudicato: € 360.90
Somme liquidate: € 360.90
Tempi di completamento: dal 24-06-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
CIG: Z2F36FBD98
Oggetto: MATERIALE PER MANUTENZIONE COMPRESSORI - LA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 482.40
Somme liquidate: € 482.40
Tempi di completamento: dal 29-06-2022 al 29-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
CIG: Z5E37044D2
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 455.71
Somme liquidate: € 455.71
Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 01-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZAA3727C68
Oggetto: MODIFA CU DAL SANTO
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 62.40
Tempi di completamento: dal 14-07-2022 al 14-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA DR S.t.P. a responsabilità limitata
    CF: 01845820222
  • CBA DR S.t.P. a responsabilità limitata
    CF: 01845820222
CIG: ZAD372AA51
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI 01.07.2022 -30.09.2022
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARKAS S.r.l.
    CF: 01174800217
  • MARKAS S.r.l.
    CF: 01174800217
CIG: Z28372DCC0
Oggetto: AFFIDAMENTO 6° FORNTURA LAVORO SOMMINISTRATO PROFILO OSS A TEMPOR S.P.A
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 10391.45
Tempi di completamento: dal 15-07-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
CIG: Z493736420
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DPO E ASSISTENZA IN MTAERIA DI PRIVACY A UNISEF 2022-2025
Importo aggiudicato: € 15400.00
Somme liquidate: € 4445.48
Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAZIONE UNINDUSTRIA TREVISO SCRL
    CF: 02301900268
  • FORMAZIONE UNINDUSTRIA TREVISO SCRL
    CF: 02301900268
CIG: Z213736421
Oggetto: FORNITURA URGENTE N. 20.000 MANICOTTI E N 5.000 FFP2 IDEACARTA
Importo aggiudicato: € 1442.00
Somme liquidate: € 1491.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2022 al 19-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: Z50374C30F
Oggetto: MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE ERREPI SERVICE S.R.L
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2022 al 22-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREPI SERVICE SRL
    CF: 04873640280
  • ERREPI SERVICE SRL
    CF: 04873640280
CIG: ZF63750173
Oggetto: ACQUISTO N2 CONDIZIONATORI PORTATILE PER SAN GAETANO SCHIVOTTO
Importo aggiudicato: € 654.00
Somme liquidate: € 654.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2022 al 28-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHIAVOTTO S.R.L.
    CF: 00226750248
  • SCHIAVOTTO S.R.L.
    CF: 00226750248
CIG: Z14375B9A7
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 402.45
Somme liquidate: € 402.45
Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al 02-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z28375E15C
Oggetto: ACQUISTO N. 600 CUCCHAINI DA FORALBERG
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2022 al 02-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORALBERG S.R.L.
    CF: 00210840286
  • FORALBERG S.R.L.
    CF: 00210840286
CIG: Z7D37707DC
Oggetto: ADEGUAMENTO COMPENSO RELATIVO ALL'INCARICO DI COLLAUDO STATICO E TECNICO - AMM IN CORSO D'OPERA ING. BOTTON
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOTTON PAOLO
    CF: 02181220282
  • BOTTON PAOLO
    CF: 02181220282
CIG: Z153773949
Oggetto: TRITA PILLOLE - LA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 68.00
Somme liquidate: € 68.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2022 al 10-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
CIG: Z8037A2F98
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 233.32
Somme liquidate: € 233.32
Tempi di completamento: dal 05-09-2022 al 05-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z3837BB21A
Oggetto: FORMAZIONE FERRARESE SETTEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2022 al 30-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CON TE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02528180249
  • CON TE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02528180249
CIG: ZFA37CED28
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA LAVORO SOMMINISTRATO PER PERSONALE OSA A DURING SPA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 9886.36
Tempi di completamento: dal 19-09-2022 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
CIG: Z7637EFA68
Oggetto: FORMAZIONE OSA INFERMIERI E RIABILITATORI 29/09/2022 STUDIO DMR CONSULENZA E FORMAZIONE IN SANITA'
Importo aggiudicato: € 735.00
Somme liquidate: € 735.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2022 al 29-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO MARNONI
    CF: 06099700962
  • STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO MARNONI
    CF: 06099700962
CIG: Z1037F0913
Oggetto: FORMAZIONE LA DOCUMENTAZIONE PROFESSIONALE FERRARESE 08/10/2022
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2022 al 08-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CON TE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02528180249
  • CON TE COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 02528180249
CIG: ZFA37F1EF7
Oggetto: FERRAMENTA AGOSTO 2022
Importo aggiudicato: € 346.72
Somme liquidate: € 346.72
Tempi di completamento: dal 01-08-2022 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTAL SRL
    CF: 04377080249
  • BETTAL SRL
    CF: 04377080249
CIG: Z9D37F921B
Oggetto: SUPPORTO SISTEMISTICO E DI AVVIAMENTO PROTOCOLLO/DOCUMENTALE PER RIPRISTINO PROGRAMMI CBA A SEGUITO INCIDENTE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 4178.75
Somme liquidate: € 4178.75
Tempi di completamento: dal 30-09-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA DR S.t.P. a responsabilità limitata
    CF: 01845820222
  • CBA DR S.t.P. a responsabilità limitata
    CF: 01845820222
CIG: Z5537FB1AF
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 209.53
Somme liquidate: € 209.53
Tempi di completamento: dal 03-10-2022 al 03-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZDA37FED10
Oggetto: ACQUISTO SISTEMA TELEFONICO IP PER NUOVA SEDE S.GAETANO CON ASSISTENZA HW PLATINUM 12 MESI DA AXERA SPA
Importo aggiudicato: € 7020.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2022 al 03-10-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AXERA S.P.A.
    CF: 02508980246
  • AXERA S.P.A.
    CF: 02508980246
CIG: Z0A38081EB
Oggetto: INCARICO URGENTE PER EVENTO DATA BREACH DEL 27.08.2022 A VAR GROUP SRL
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 26000.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAR GROUP SPA
    CF: 03301640482
  • VAR GROUP SPA
    CF: 03301640482
CIG: Z6B3809A1A
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI SANITARI
Importo aggiudicato: € 162.00
Somme liquidate: € 162.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2022 al 06-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
CIG: Z7D380E396
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI 01.10.2022-31.12.2022 A MARKAS
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 20287.64
Tempi di completamento: dal 01-10-2022 al 01-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARKAS S.r.l.
    CF: 01174800217
  • MARKAS S.r.l.
    CF: 01174800217
CIG: ZE7380E3B9
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE MAGAZZINO E BREVI TRASPORTI 01.10.2022-31.12.2022 MARKAS SRL
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 5600.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2022 al 01-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARKAS S.r.l.
    CF: 01174800217
  • MARKAS S.r.l.
    CF: 01174800217
CIG: Z6E3812819
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITAì DI SUPPORTO TECNICO PRATICHE AGID E C SIRT A UNISEF TV
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2022 al 07-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORMAZIONE UNINDUSTRIA TREVISO SCRL
    CF: 02301900268
  • FORMAZIONE UNINDUSTRIA TREVISO SCRL
    CF: 02301900268
CIG: Z313831F4E
Oggetto: MATERIALE PER PULIZIA
Importo aggiudicato: € 1457.22
Somme liquidate: € 1194.45
Tempi di completamento: dal 18-10-2022 al 18-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco
    CF: 04095550283
CIG: ZC2383F5E4
Oggetto: RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE RT SERVICE
Importo aggiudicato: € 467.00
Somme liquidate: € 467.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2022 al 20-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREPI SERVICE SRL
    CF: 04873640280
  • ERREPI SERVICE SRL
    CF: 04873640280
CIG: ZFA385B755
Oggetto: ACQUISTO DI PC ED ACCESSORI IN ME.PA DITTA ACS ALVEARE COOP.SOC
Importo aggiudicato: € 3254.00
Somme liquidate: € 3254.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al 27-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
CIG: ZAF385B7B5
Oggetto: ACQUISTO ANTENNE WIFI PER NUOVA SEDE DI VIA S. GAETANO IN ME.PA DA ACS ALVEARE COOP SOC.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2022 al 27-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
CIG: Z85385EB23
Oggetto: CORSO BLSD MAGGIOLO ADALBERTO DICEMBRE 2022
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CECCHIN FABIO
    CF: CCCFBA70T08A703N
  • CECCHIN FABIO
    CF: CCCFBA70T08A703N
CIG: Z11385EC3A
Oggetto: ACQUISTO FRIGORIFERO PER CASA NOARO E MICROONDE PER URT
Importo aggiudicato: € 260.66
Somme liquidate: € 260.66
Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al 28-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GB ELETTRODOMESTICI SRL
    CF: 03990450243
  • GB ELETTRODOMESTICI SRL
    CF: 03990450243
CIG: Z16385FBAD
Oggetto: ACQUISTO SWITCH PER SEDE PIAZZA ZANELLA DA ACS ALVEARE COOP SOC
Importo aggiudicato: € 2348.00
Somme liquidate: € 2348.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2022 al 28-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
  • ACS Cooperativa Sociale
    CF: 03299960249
CIG: ZX038634E3
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI LAVORO SOMMINISTRATO PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO ALLA SOCIETA' DURING SPA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2022 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
  • DURING SPA
    CF: 13434210152
CIG: Z7638693A8
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 219.58
Somme liquidate: € 219.58
Tempi di completamento: dal 03-11-2022 al 03-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z55388C179
Oggetto: CBA- PERSONALIZZAZIONE PROGRAMMI PER RIPRISTINO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2022 al 11-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z28388E563
Oggetto: FORMAZIONE COORDINATORI + PSICOLOGA L'ELABORAZIONE DEL LUTTO 29/11/2022
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2022 al 11-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINODE'SRL
    CF: 03548760234
  • SINODE'SRL
    CF: 03548760234
CIG: Z2138B154F
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZI WEB ANNUALE 2022-2023 E CONFIGURAZIONE CASELLE DI POSTA SU PIATTAFORMA TEMPORANEA A INTERSOFT THOMAS PESCE
Importo aggiudicato: € 2535.00
Somme liquidate: € 2535.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2022 al 21-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERSOFT
    CF: 03329910248
  • INTERSOFT
    CF: 03329910248
CIG: ZC138B2DCE
Oggetto: ACQSUITO REGALO OSPITI
Importo aggiudicato: € 623.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2022 al 22-11-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZETA FARMACEUTICI SPA
    CF: 00330790247
  • ZETA FARMACEUTICI SPA
    CF: 00330790247
CIG: Z5B38B91C6
Oggetto: ATHESIS SPA ABBONAMENTO N 5 QUOTIDIANI 28/11/2022-27/11/2023
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2022 al 27-11-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATHESIS SPA
    CF: 00213960230
  • ATHESIS SPA
    CF: 00213960230
CIG: Z3038CDD59
Oggetto: UNIEURP SPA ACQUISTO TV PHILIPS CON DONAZIONE VG
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIEURO SPA
    CF: 00876320409
  • UNIEURO SPA
    CF: 00876320409
CIG: ZBC38DD6DD
Oggetto: ACQUISTO BATTERIA 12 V 5 A ARJO ITALIA SPA
Importo aggiudicato: € 180.81
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
CIG: ZBF38E1476
Oggetto: VERIFICHE DI SICUREZZA E FUNZIONALE SU APPARECCHI ELETTROMEDICALI URT ODC LA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
CIG: ZA338E1AA4
Oggetto: CONSUNTIVO ARJO ITALIA SPA S70915494-S709949745-S709755980-S709827175
Importo aggiudicato: € 994.74
Somme liquidate: € 994.74
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
CIG: Z9838E1F85
Oggetto: PERCORSO DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE IN ASSISTENZA SANITARIA DELL'OSS DGR
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE SCUOLA SANITA' PUBBLICA
    CF: 04888490283
  • FONDAZIONE SCUOLA SANITA' PUBBLICA
    CF: 04888490283
CIG: Z3E38E27E3
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI IGIENE PERSONALE IDECARTA GROUP S.R.L
Importo aggiudicato: € 6072.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: Z2E38E2B26
Oggetto: ACQUISTO CARTE E MONOUSO
Importo aggiudicato: € 2343.53
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco
    CF: 04095550283
CIG: ZCE38E2F0E
Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI LINEA DELICATA FARMODERM
Importo aggiudicato: € 1911.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
  • FARMODERM S.r.l.
    CF: 09939050150
CIG: Z8138E34C6
Oggetto: PARTECIPAZIONE CORSI COLLABORATORI DIFFICILI AMBITO ASSISTENZIALE E SOLUZIONI STRATEGIE - ASS.NE COPERNICO
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO
    CF: 04689740266
  • ASSOCIAZIONE CULTURALE COPERNICO
    CF: 04689740266
CIG: ZD138E3F8D
Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CORSO SUGLI APPALTI A TRENTO DELLA SOCIETA' APPALTIAMO S.R.L
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 01-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
  • APPALTIAMO SRLS
    CF: 03440481202
CIG: Z3C38FB330
Oggetto: TAGLIO ERBA E PULIZIA PARCO MD VERDE DI MARKOVIC DARKO
Importo aggiudicato: € 1015.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2022 al 07-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.D. VERDE di Markovic Darko
    CF: 03338940244
  • M.D. VERDE di Markovic Darko
    CF: 03338940244
CIG: Z2138FB6B2
Oggetto: MANUTENZIONE ARMADIO FRIGO 1^ PIANO SEDE G. ZANELLA ERREPI SERVICE
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2022 al 07-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ERREPI SERVICE SRL
    CF: 04873640280
  • ERREPI SERVICE SRL
    CF: 04873640280
CIG: ZB038FC1C9
Oggetto: SYSTEM ENGINEER ASSISTENZA PREPAGATA E GIORNATA - EURO INFORMATICA SPA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2022 al 07-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURO INFORMATICA Srl
    CF: 02367910243
  • EURO INFORMATICA Srl
    CF: 02367910243
CIG: ZA2390078C
Oggetto: FORNITUREA MATERIALE DETERGENTE E SANIFICANTE ARJO ITALIA SPA
Importo aggiudicato: € 4434.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2022 al 09-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
CIG: Z14390EEE7
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 223.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2022 al 13-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z563912BD5
Oggetto: AFFIDAMENTO PER UTILIZZO PIATTAFORMA GPA PER GESTIONE PROCEDURE DI GARA A HELDIS S.R.L 2023-2025
Importo aggiudicato: € 6804.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2023 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HELDIS S.r.l.
    CF: 03843980966
  • HELDIS S.r.l.
    CF: 03843980966
CIG: Z373915676
Oggetto: PIEGHEVOLI 12X60 APERTO - GRAFICHE LEONI S.A.S
Importo aggiudicato: € 149.99
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
  • GRAFICHE LEONI S.A.S. di Leoni Lucio e c.
    CF: 02293200248
CIG: Z693915C18
Oggetto: Fornitura materiale per servizio educativo e cancelleria - PUNTO CONTABILE
Importo aggiudicato: € 644.84
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CONTABILE di Bedin Ornella
    CF: 03851600241
  • PUNTO CONTABILE di Bedin Ornella
    CF: 03851600241
CIG: Z1B391AE05
Oggetto: CORSO NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 31-01-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAMPAZZO MARIO
    CF: 04138480282
  • RAMPAZZO MARIO
    CF: 04138480282
CIG: Z1B391BDB5
Oggetto: AFFIDAMENTO URGENZA LAVORI IDRAULICI TERMOIDRAULICA B&G
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2022 al 31-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Termoidraulica B&G s.r.l.
    CF: 03290960248
  • Termoidraulica B&G s.r.l.
    CF: 03290960248
CIG: Z79391BE88
Oggetto: AFFIDAMENTO URGENZA OPERE EDILI RIPRISTINO TUBAZIONI COSTRUZIONI BALDISSERI SNC
Importo aggiudicato: € 1185.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSTRUZIONI BALDISSERI SNC di Baldisseri Giorgio & Simone
    CF: 02972240242
  • COSTRUZIONI BALDISSERI SNC di Baldisseri Giorgio & Simone
    CF: 02972240242
CIG: ZC1392273D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PICCOLE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI - 19.12.2022 -31.03.2023
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2022 al 31-03-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: 03804800245
  • DO.CH. DI DONA' CHRISTIAN
    CF: 03804800245
CIG: Z0E394067C
Oggetto: ACQUISTO KIT MEDICAZIONE E SPORTELLO VANO BATTERIA - LA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 101.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
CIG: Z3F3948C4A
Oggetto: FORMAZIONE SIPCAR CBA- INTERVENTO IN SEDE 07.11.2022
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
  • CBA INFORMATICA SRL
    CF: 01854700224
CIG: Z623950193
Oggetto: ACQUISTO N.2 BATTERIE LUNGA DURATA LITIO 9 DEFIBRILLATORI - SUNNEXT S.R.L
Importo aggiudicato: € 647.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUNNEXT S.r.l.
    CF: 07394350966
  • SUNNEXT S.r.l.
    CF: 07394350966
CIG: Z6039504F5
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA BETTAL SRL
Importo aggiudicato: € 492.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETTAL SRL
    CF: 04377080249
  • BETTAL SRL
    CF: 04377080249
CIG: Z0B395C0D9
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA GALVAN CENTER S.R.L
Importo aggiudicato: € 93.61
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZCC395E142
Oggetto: FORNITURA FIORI E PIANTE PERIODO ANNO 2022
Importo aggiudicato: € 1007.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2022 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: 02990760247
  • ORTOFLOROVIVAISTICA RODIGHIERO di Rodighiero C.A.
    CF: 02990760247
CIG: Z73395EC91
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO ING. SPEROTTO
Importo aggiudicato: € 10755.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2023 al 31-12-2025
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
  • GRUPPO PROGETTAZIONE GENERALE
    CF: 01468430242
CIG: Z8E34A8B65
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILE
Importo aggiudicato: € 309.69
Somme liquidate: € 309.69
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MATERIALE EDILE DONA' di Illario Donà & C. Snc
    CF: 02293390247
  • MATERIALE EDILE DONA' di Illario Donà & C. Snc
    CF: 02293390247
CIG: Z973440524
Oggetto: INCARICO PER LA GESTIONE D.D TEMPO DIVISA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2021 al 03-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI
    CF: 01868170281
  • STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI
    CF: 01868170281
CIG: ZB7349B9D7
Oggetto: ACQUISTO URGENTE DI MANICOTTI IN LDPE DA LA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
CIG: ZB934260DC
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DETERGENTE ARJO CLEAN
Importo aggiudicato: € 754.40
Somme liquidate: € 754.40
Tempi di completamento: dal 29-11-2021 al 29-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
CIG: ZCC3416228
Oggetto: ACQUISTO MASCHERINE FFP2 DA PM2 S.r.l di Arzignano (VI)
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2021 al 25-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PM2 SERVICES S.R.L.
    CF: 04153330248
  • PM2 SERVICES S.R.L.
    CF: 04153330248
CIG: ZD034370C4
Oggetto: MANUTENZIONE STAMPANTE TUTTO UFFICIO CORTESE SNC
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
  • TUTTOUFFICIO Cortese Snc
    CF: 01631900246
CIG: ZE234366E9
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 91.01
Somme liquidate: € 91.01
Tempi di completamento: dal 02-12-2021 al 02-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: ZE6347EAFB
Oggetto: PIASTRE DEFIBRILLATORE (DEFIBTECH)
Importo aggiudicato: € 103.60
Somme liquidate: € 103.60
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al 20-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
CIG: 6528512A86
Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INCONTINENZA CON COLLEGATA ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Importo aggiudicato: € 450000.00
Somme liquidate: € 10299.79
Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ESSITY ITALY SPA
    CF: 03318780966
  • ESSITY ITALY SPA
    CF: 03318780966
CIG: Z02339ADEA
Oggetto: RIPARAZIONE MAXI SKY ALA OVEST E SOSTITUZIONE BATTERIA
Importo aggiudicato: € 282.90
Somme liquidate: € 282.90
Tempi di completamento: dal 25-10-2022 al 25-10-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
CIG: Z103769142
Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO - IDEACARTA SRL
Importo aggiudicato: € 9695.75
Somme liquidate: € 10237.55
Tempi di completamento: dal 05-08-2022 al 21-09-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
  • IDEACARTA GROUP SRL Unipersonale
    CF: 03653280242
CIG: Z17339ADB1
Oggetto: RIPARAZIONE MAXI SKY ALA OVEST
Importo aggiudicato: € 1329.48
Somme liquidate: € 1329.48
Tempi di completamento: dal 25-10-2021 al 25-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
CIG: Z22345C8FA
Oggetto: MASCHERINE FFP2- PM2 SERVICE S.R.L
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 510.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2021 al 13-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PM2 SERVICES S.R.L.
    CF: 04153330248
  • PM2 SERVICES S.R.L.
    CF: 04153330248
CIG: Z28344E42F
Oggetto: RICAMBI PER CARRELLO LINKAR E PER LETTI ELETTRICI MALVESTIO
Importo aggiudicato: € 177.75
Somme liquidate: € 177.75
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 09-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z3134803BB
Oggetto: CONSUNTIVO ARJO N. S708408865
Importo aggiudicato: € 241.80
Somme liquidate: € 241.80
Tempi di completamento: dal 20-12-2021 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
CIG: Z3E349B6A4
Oggetto: ACQUISTO ARTICOLI DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 45.53
Somme liquidate: € 45.53
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al 27-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
  • GALVAN CENTER SRL
    CF: 03583550243
CIG: Z4133A82FD
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI LAVORO SOMMINISTRATO PROFILO OSS ALLA SOCIETA' TEMPOR SPA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 26691.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2021 al 27-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
  • TEMPOR SPA
    CF: 12015820157
CIG: Z4E34AA644
Oggetto: MATERIALE CANCELLERIA E AGENDE 2021- PUNTO CONTABILE
Importo aggiudicato: € 641.71
Somme liquidate: € 641.71
Tempi di completamento: dal 30-12-2021 al 30-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO CONTABILE di Bedin Ornella
    CF: 03851600241
  • PUNTO CONTABILE di Bedin Ornella
    CF: 03851600241
CIG: Z5033D4702
Oggetto: RIPARAZIONI PER MANUTENZIONE PREVENTIVA ARJO NOVEMBRE 2021
Importo aggiudicato: € 730.24
Somme liquidate: € 730.24
Tempi di completamento: dal 09-11-2021 al 09-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
CIG: Z5633B3F04
Oggetto: RIPARAZIONE PANNELLO DOCCIA SAN GAETANO ARJO
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2021 al 02-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
  • ARJOHUNTLEIGH SPA
    CF: 04749361004
CIG: Z5833D9990
Oggetto: FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE CARRELLO INFERMIERISTICO
Importo aggiudicato: € 84.75
Somme liquidate: € 84.75
Tempi di completamento: dal 10-11-2021 al 10-11-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
  • MALVESTIO SPA
    CF: 00197370281
CIG: Z70337CDB8
Oggetto: AFFIDAMENTO URGENTE PER COLLEGAMENTO CALDAIA NUOVA SEDE S. GAETANO A VECCHIA SEDE A TECHNE SPA
Importo aggiudicato: € 8800.00
Somme liquidate: € 8800.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2021 al 15-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNE SPA
    CF: 03066160163
  • TECHNE SPA
    CF: 03066160163
CIG: Z7033EE1A0
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SANITARIO (ELETTRODI, TRITAPILLOLE, BOWIE STICK) LA SANITARIA
Importo aggiudicato: € 1062.75
Somme liquidate: € 1062.75
Tempi di completamento: dal 16-11-2021 al 16-11-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
  • LA SANITARIA di Ferro Valeria & C. Sas
    CF: 00808180236
CIG: Z7C34524FC
Oggetto: INCARICO AVV. MIAZZI M.LUISA DI PADOVA PER SUPPORTO TECNICO REDAIZIONE LETTERA DI LICENZIAMENTO
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2021 al 09-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI
    CF: 01868170281
  • STUDIO LEGALE MIAZZI CESTER ROSSI
    CF: 01868170281
CIG: 77088811D9
Oggetto: fornitura di generi vari, prodotti per l'igiene ambientale, prodotti per l'igiene personale
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 18672.16
Tempi di completamento: dal 11-06-2018 al 10-06-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco
    CF: 04095550283
  • CLEANER SNC di Targa Tommaso e Rinaldo Marco
    CF: 04095550283
CIG: 58334760AF
Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 2640000.00
Somme liquidate: € 343779.35
Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
  • SERENISSIMA Ristorazione spa
    CF: 01617950249
CIG: 75959128DF
Oggetto: Realizzazione nuova Casa di Riposo in Sanrdrigo (VI)
Importo aggiudicato: € 7793084.41
Somme liquidate: € 276992.04
Tempi di completamento: dal 07-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • MASCOTTO MARIO SRL
    CF: 00290610245
  • MASCOTTO MARIO SRL
    CF: 00290610245
CIG: 64590608EC
Oggetto: SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI
Importo aggiudicato: € 3640000.00
Somme liquidate: € 152405.61
Tempi di completamento: dal 30-12-2018 al 29-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241
  • BASSANO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOLIDALE
    CF: 02610070241